郭老師好，是這樣的我上周有請教過你小規模納稅人增值稅申報表負數填寫的問題，我今天上午去稅務大廳申報了，然后回來開票系統反寫提示增值稅申報比對不通過，我現在不確定是我的申報表填寫錯誤還是什么其他原因。我就是把一季度的申報表上的數字，負數填到二季度申報表上對應地方的
你好，當時沒有交稅是嗎？如果是的話是正確的
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你好，老師。二季度企業所得稅季報時，先填寫了財務報表提交后發現有誤，后來我把報表改了。再去填寫季度所得稅報表后提交，做風險評估為什么老是顯示掃描不通過，出現提示讓對比的數學還是改動之前的，這樣我忽略直接申報不會有問題吧。我重新看了報表現在的數字是我改動之后的呀。謝謝！
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郭老師好，是這樣的我上周有請教過你小規模納稅人增值稅申報表負數填寫的問題，我今天上午去稅務大廳申報了，然后回來開票系統反寫提示增值稅申報比對不通過，我現在不確定是我的申報表填寫錯誤還是什么其他原因。我就是把一季度的申報表上的數字，負數填到二季度申報表上對應地方的
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老師 我們收到一份發票型號填寫錯誤，但是上月已經抵扣了，然后我們就填寫了紅字信息表并上傳，讓對方開具了負數發票，這樣填寫增值稅申報表的時候應該把金額填在哪一欄呢？
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老師 你好，我們上月開具了“電子普通發票”10幾份，“增值稅普通發票”一份且為負數紅沖，填寫“增值稅申報表”的時候應該怎么填寫呢？ （我是用“電子普通發票”的總金額減去了“增值稅普通發票”的負數金額填寫的“增值稅申報表-開具其他發票”一欄，但是申報的時候顯示普通發票的金額對比不通過）
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你好老師，我是小微企業，2024年第四季度開的發票，2025年第一季度開紅字發票了，這個季度就是開紅字發票一張，在申報增值稅及附加稅申報表，開紅字發票16000元，系統自動帶出，免稅銷售額是15841.58元，免征增值稅是475.25元，提交申報后，顯示對比不通過，這個應該怎么填寫申報表？
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在我小規模期間我采購了這批貨物回來我并未在我小規模期間進行銷售，也沒有按小規模的征收率開具發票的嘛，當時供應商開具了普票給我，我現在成為一般納稅人了可以要求供應商換開成專票給我嗎？
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你得去稅務局清卡， 帶著金稅盤去那邊清卡的，你看一下開票截止日期還是7月15號嗎。
對的，當時沒有交稅，也不知為啥就是比對不通過
這種去大廳申報的，都得去大廳清卡對嗎
是的是的，是這么做。
郭老師好，今天專管員給我電話，讓我改0申報，我問他0申報的話，我的本年累計不就是正數了嗎？他說我之前填錯了，我應該填第十一行未達起征點銷售額，我現在疑惑的是我現在是要在第十一行填0，還是要在第十一行填上負數的金額
你專管員的意思是不是你以后開了正數發票在慢慢的往回沖？
一種情況是本來富庶是100，應該填寫附屬銷售額100，然后你這個月沒有其他的銷售額，你這里填寫零，然后下一個月，你開了200的發票的時候，你填寫100就可以了。
我跟他說以后也不開票了的
那你在找你專管員說一聲，以后也不開發票，主要是你的所得稅銷售額和你的增值稅銷售額，這樣就不一致了。
單位是要注銷的嗎？如果不注銷的話，他應該不會讓你們修改的。
應該明年會注銷掉的，我這個是個人獨資企業來著，生產經營所得是查賬征收，那按照專管員說的0申報，就跟所得稅銷售額沒影響了吧
增值稅零申報了，但是你的生產經營所得還是按照負數的來，不是嗎？
生產經營所得填0的。一季度我申報生產經營所得是按照上年度所得預繳的，上年沒有收入，就填了0
可以的，可以這么做。