您現在是什么意思,原發票是可以抵扣還是不抵扣
老師你好,請問下1、18年購進的固定資產因為質量問題退回,記借:固定資產清理 借:累計折舊 貸:固定資產原值,記借:營業外支出 貸:固定資產清理。2、又重新買了一臺,但是原固定資產銷售方先開了張紅字發票給我們,記借:固定資產(紅字) 借:應交稅費-進項轉出(紅字) 貸:應付賬款(紅字)。3、收到新的固定資產發票,記借:固定資產 借:應交稅費-進項稅額 貸:應付賬款。現在的問題是退回的固定資產原值重復記賬,導致年末原值不符,怎么調整。
我想問一下客戶之前是一般納稅人,當時購進了一臺固定資產,進項稅額是進行抵扣了的,現在是小規模了,她想處置這個固定資產,這個進項稅額是要做轉出的嘛
老師你好,我們公司現在是小規模,現在購入了固定資產是專票來的,后期公司也會打算轉為一般納稅人,請問下這種情況下,我購進固定資產怎么做分錄,稅可以做成待抵扣嗎?
老師你好,我19年的固定資產進項留抵稅額做轉出 分錄怎么做, 轉登記納稅人現在轉回一般納稅人,進項留抵做進項轉出。
老師你好,我19年的固定資產進項留抵稅額做轉出 分錄怎么做, 轉登記納稅人現在轉回一般納稅人,進項留抵做進項轉出。 不想做固定資產,因為也不是新購進的,是政策的落實造成的。如果做固定資產金稅四期大數據又出現個無發票。
在記賬公司一般過幾個月會給你戶
老師,麻煩給講解一下,每個選擇都不太懂。基礎班老師沒有過多展開出口退免稅方面的知識點。
研發出來的平臺,對外銷售,咋做賬
老師,被罰2萬元,以實物形式交付(實物是公司的主營業務),是這樣做賬嗎?借:主營業務成本 20000 貸:庫存商品 20000(不考慮稅費)?
老師,您好! 合作社非成員用戶 以合作社的名義在農業局報項目,然后財政把款打到合作社,合作社在把錢轉給用戶。賬務處理是?
老師我有個疑惑。不是財管的是稅法的。個稅申報的是勞務費。都已經交過稅了。不是代扣代繳了個稅直接入賬嗎?為什么交過個稅還要專家開發票過來才能入賬啊?
專科今年6月畢業滿5年,可以報考今年的中級嗎
應付賬款可以在什么情況下可以再調把數值調低?
老師,我們公司成立還沒收入,管理費用100多萬,這樣匯算報上去有沒有風險呢,之前會計移交23年做到管理費用,24年80多萬我可以做在長期待攤費用嗎
資本率也就是什么率?我看章程約定資產率達到30%就可以股東分紅?
19年一般納稅人有進項發票做了留抵,19年4月轉為小規模,22年轉回一般納稅人,稅務強制性讓把這筆留抵做進項轉出,不然抵扣了
那? 借,固定資產? 貸,應交稅費 留抵稅額
原本應做 借:固定資產 貸:留抵稅額轉出(進項稅額)
能不能做借主營業務成本貸
是的,按前面的處理,轉固定資產就行了的 您這是固定資產的轉出,不是成本的喔