Q
我在4-6月份開了273177的發票，免稅的，那么我這個申報表怎么填寫啊，小規模納稅人
2022-07-07 16:47
2022-07-07 16:48
在第十欄填寫銷售額就可以了。
相關問題討論
在第十欄填寫銷售額就可以了。
2022-07-07
填?寫在小規模增值稅申報表第12欄的
2022-07-27
1.只要開具3%的增值稅專用發票的銷售額，不論金額是多少必須填寫在《小規模納稅人申報表》第2行，填寫2行，一定同時手動添加第1行。
2.小規模納稅人開具專用發票同時開具普通發票的，不論兩者合計金額是多少，3%專用發票的銷售額必須填寫在第2行，其中：
（1）如果2季度兩者合計銷售額沒有超過45萬元的，普通發票的部分填寫在第10欄“小微企業免稅銷售額”(如為個體工商戶，應填寫在第11欄“未達起征點銷售額”。
（2）如果2季度兩者合計銷售額超過45萬元的，普通發票的部分填寫在，第12欄“其他免稅銷售額”，同時在填寫《增值稅減免稅申報明細表》時，準確選擇減免項目“小規模納稅人3%征收率銷售額免征增值稅”對應的減免性質代碼“01045308”，填寫對應免稅銷售額等項目。
2022-07-27
同學，你好，和以前一前申報，把免稅的金額全都填到減免表上面
2022-05-28
您好，根據實際銷售收入3960710.46*2%的金額填在第2 3 4列中
2021-01-07
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我公司是小規模納稅人，2020年12月份開了三百多萬的票，在報稅的時候小規模納稅人有個減免申請表，該怎么填寫呀？
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請問一下，小規模納稅人從4月就開始免稅發票了，那在申報增值稅報表怎么填寫啊，具體填寫第幾欄次呀
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老師，我們是小規模納稅人，一月份開了有20萬的免稅普票，季度開票有60多萬，那20萬的免稅普票怎么填申報表啊
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第一欄不需要填寫了嗎，就只填寫這第十欄啊
是的是的，是這么做。
其他表格呢，要不要填寫啊
不對呢，這個提示你看看
免稅的稅額你沒有填寫嗎？按照不含稅的金額乘以3%。
不含稅金額，現在開的普通發票都是不含稅的啊，這個不含稅金額就是開出來的價稅合計金額吧
那也得填寫免稅的稅額。
什么意思啊這個提示，申報不了，一直有這個提示
出你的主表看一下的。
沒事了，是下面還有要填的，你說錯了，不只是填寫第十欄
他這邊填寫了石蘭之后，下面的自動出來是19和20還是17和18的 免稅稅額 免稅的稅額你沒有填寫嗎？按照不含稅的金額乘以3%。已讀 2022-07-07 16:52