可以的,在第十欄里面填寫。
老師,企業是小規模納稅人,4季度開了75萬普票,其中50萬就苗木免稅普票,請問這增值稅怎么申報,免稅銷售額是填在其他免稅銷售額欄次嗎?還是?謝謝老師指點
請問小規模納稅人這個季度收入50萬元,那增值稅及附加稅申報表的(四)免稅銷售額這欄要填45萬元嗎,還是填0元,目前(四)免稅銷售額這欄的數據是系統自動生成的開票金額40萬元。請問(四)免稅銷售額這欄的數據要怎么填
老師,你好。我們是小規模納稅人,因為之前沒有辦開發票統,就有10萬收入未開發票,現在申報增值稅:小規模納稅申報系統中,請問數據10萬填在第一張表中(四)免稅銷售額一其他免稅銷售額欄中嗎?
老師 個人獨資企業銷售收入是3萬元,是寫在第10行還是11行? 在辦理增值稅納稅申報時,將銷售額填寫在《增值稅納稅申報表(小規模納稅人適用)》第10欄“小微企業免稅銷售額”(若登記注冊類型為個體工商戶,則應填寫在第11欄“未達起征點銷售額”),如果沒有其他免稅項目,無需填報《增值稅減免稅申報明細表》。
我司幼兒園小規模納稅人,第四季度確認收入5萬。其中有個家長要了發票2000,其余4.8萬無票收入,稅務局申報時,2000出現在了第3欄次其他增值稅發票不含稅銷售額。第九行是免稅銷售額,第十行是其中小微企業免稅消消售額,請問第十行我是填5萬?還是填4.8萬?
張三給我轉1萬塊錢,寫手機時候按照張三要求寫給了李四 ,這種情況下 誰能拿著憑著找我 張三拿著轉賬記錄 李四拿著收據
外來憑證應該貼在記賬憑證的前面還是后面
外來憑證應該貼在記賬憑證的前面還是后面
老師售價法用到材料采購科目嗎
能不能把我也拉到你們那個群,老師發的東西我一個收不到
老師本年利潤結轉到未分配利潤不明白
老師,公司是一般納稅人,供應商開給我們的發票抬頭是:我們公司名稱+(個人),這種發票是不是不能要,但是供應商不作廢,我要怎么入賬?
你好老師,我們是批發行業,上游廠家不給發票,下游也不要發票,我們成立了好多個體戶收款,這樣操作合理嗎?
老師教材退貨不涉及遞延所得稅的分錄。這個題又咋涉及了,真的學不明白了,
在記賬公司一般過幾個月會給你戶
謝謝老師!免稅明細表中選"0001045308|SXA031901259|小規模納稅人3%征收率銷售額免征增值稅|《財政部 稅務總局關于對增值稅小規模納稅人免征增值稅的公告》 財政部 稅務總局公告2022年第15號"嗎?
這里不用填寫的,你不超過45萬不要填寫。