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老師,你好。我們是小規模納稅人,因為之前沒有辦開發票統,就有10萬收入未開發票,現在申報增值稅:小規模納稅申報系統中,請問數據10萬填在第一張表中(四)免稅銷售額一其他免稅銷售額欄中嗎?

2022-07-07 12:04
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-07-07 12:05

可以的,在第十欄里面填寫。

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快賬用戶8745 追問 2022-07-07 12:25

謝謝老師!免稅明細表中選"0001045308|SXA031901259|小規模納稅人3%征收率銷售額免征增值稅|《財政部 稅務總局關于對增值稅小規模納稅人免征增值稅的公告》 財政部 稅務總局公告2022年第15號"嗎?

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齊紅老師 解答 2022-07-07 12:27

這里不用填寫的,你不超過45萬不要填寫。

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可以的,在第十欄里面填寫。
2022-07-07
你好,和這個27填寫一樣的,開的免稅的稅率都12行里面填寫
2024-07-12
第一行、第二行填寫專票的不含稅銷售額, 第十行填寫1%普通發票, 第12行填寫免稅的普通發票。
2024-01-13
你好,收入是50萬,為什么要填寫45萬
2022-04-29
您好,您填寫完不用繳納稅款就不用填寫其它人
2021-01-13
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