你好，現在出現這樣的情況，6月份銷售方把成品油發票給我們開錯了,本來沒有勾選認證，但是我們的人把庫存入庫了，銷售方沒法紅沖，需要我們購買方紅沖，結果我們的人今天就把那張認證了。然后又把庫存退回了！再開紅沖，這樣對嗎？應該怎么做？

一般納稅人，我有一張發票7月正常開出來的銷項，8月份紅沖了，那么我入賬是做紅字沖減和商品退回的會計分錄，這樣庫存商品就多了，那我要怎么平掉這個多的庫存商品這個數，而且質量也有問題的，才退回來。

老師我有一筆沖紅的帳，3月份開的發票，4月初說要重新開，我們就重新開了一張，可是呢發票沒退還我們的，我們這邊庫存如果不先退回入庫的話，開出的商品數量又不夠的，所以當時庫存是先退貨入庫的，發票的話是上個月6月退回來才沖紅的，我現在做賬的話，庫存等于是上個月不沖紅了，因為之前已經沖紅過，這樣的話我成本就要16萬多，發票銷售沖紅下就14萬多，這樣就不正常了，我現在要怎么處理呢

老師我有一筆沖紅的帳，3月份開的發票，4月初說要重新開，我們就重新開了一張，可是呢發票沒退還我們的，我們這邊庫存如果不先退回入庫的話，開出的商品數量又不夠的，所以當時庫存是先退貨入庫，發票的話是上個月6月退回來才沖紅的，我現在做賬的話，庫存等于是上個月不沖紅了，因為之前已經沖紅過，這樣的話我成本就要16萬多，發票銷售沖紅下就14萬多，這樣就不正常了，我現在要怎么處理呢

供應商2月開了一張發票，還沒等我們抵扣就跨月在3月初沖紅了，然后重新開了正數發票。被沖紅后，2月那張票就抵扣不了了就沒有入賬，3月的負數發票和重新開的正數發票就正常入賬報稅了，所以導致賬面就平不了賬，現在要求供應商再開一張票過來平賬，對方不同意，說是他們一正一負沖了也重新開了，再開一張就是他們賬面平不了了，請問這種是怎么處理