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演示賬套

老師，剛成立的勞務(wù)有限公司，目前是小規(guī)模納稅人，還沒(méi)有項(xiàng)目所以沒(méi)有收入成本，只有一些開(kāi)辦期的費(fèi)用，這些費(fèi)用全部都入管理費(fèi)用-開(kāi)辦費(fèi)嗎？只做了法人一個(gè)人的工資，也要入管理費(fèi)用-開(kāi)辦費(fèi)-工資這樣嗎？

2022-07-01 15:35

齊紅老師

職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師；財(cái)稅講師

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2022-07-01 15:36

這些費(fèi)用全部都入管理費(fèi)用-開(kāi)辦費(fèi) 法人工資，可入管理費(fèi)用-開(kāi)辦費(fèi)

快賬用戶2716 追問(wèn) 2022-07-01 15:40

老師，在第一季度時(shí)發(fā)生的銀行開(kāi)戶費(fèi)手續(xù)費(fèi)我直接入了財(cái)務(wù)費(fèi)用-手續(xù)費(fèi)，法人工資我也是直接入了管理費(fèi)用-職工薪酬，可以嗎？

齊紅老師解答 2022-07-01 15:46

銀行開(kāi)戶費(fèi)手續(xù)費(fèi) 直接入了財(cái)務(wù)費(fèi)用-手續(xù)費(fèi)，法人工資也是直接入了管理費(fèi)用-職工薪酬，也是可以的

快賬用戶2716 追問(wèn) 2022-07-01 15:54

就是沒(méi)有說(shuō)非要一定都要入管理費(fèi)用-開(kāi)辦費(fèi)是嗎？到了4-6老板談業(yè)務(wù)發(fā)生的費(fèi)用也是入開(kāi)辦費(fèi)呢還是入管理費(fèi)用對(duì)應(yīng)的科目呢？

齊紅老師解答 2022-07-01 15:55

可以直接入管理費(fèi)用對(duì)應(yīng)的科目。

快賬用戶2716 追問(wèn) 2022-07-01 16:00

老師，老板談業(yè)務(wù)項(xiàng)目還沒(méi)完全確定，但給居間費(fèi)了，這個(gè)居間費(fèi)怎么入賬？

齊紅老師解答 2022-07-01 16:13

管理費(fèi)用-居間費(fèi)用

快賬用戶2716 追問(wèn) 2022-07-01 17:24

居間費(fèi)需要開(kāi)票入賬嗎？

齊紅老師解答 2022-07-01 17:27

居間費(fèi)需要開(kāi)票入賬

快賬用戶2716 追問(wèn) 2022-07-01 17:32

老師，這居間費(fèi)要開(kāi)什么票啊？勞務(wù)費(fèi)嗎？要代扣代繳個(gè)人所得稅嗎？

齊紅老師解答 2022-07-01 17:39

要代扣代繳個(gè)人所得稅

這些費(fèi)用全部都入管理費(fèi)用-開(kāi)辦費(fèi) 法人工資，可入管理費(fèi)用-開(kāi)辦費(fèi)

2022-07-01

你好；? 沒(méi)有發(fā)就先0申報(bào)；只是沒(méi)有發(fā)匯算的時(shí)候要調(diào)增處理的? ?

2022-06-16

你好，計(jì)入開(kāi)辦費(fèi) 項(xiàng)目部的計(jì)入工程施工-人工費(fèi)

2021-04-18

建議你直接計(jì)入業(yè)務(wù)招待費(fèi)。是什么費(fèi)用就做什么費(fèi)

2025-04-10

公司剛成立時(shí)發(fā)生的吃飯、買(mǎi)酒費(fèi)用，通常計(jì)入 “管理費(fèi)用 —— 開(kāi)辦費(fèi)”。根據(jù)《國(guó)家稅務(wù)總局關(guān)于企業(yè)所得稅應(yīng)納稅所得額若干稅務(wù)處理問(wèn)題的公告》，企業(yè)籌辦期發(fā)生的業(yè)務(wù)招待費(fèi)按實(shí)際發(fā)生額的 60% 計(jì)入籌辦費(fèi)。在稅務(wù)處理上，籌辦費(fèi)可以在開(kāi)始經(jīng)營(yíng)之日的當(dāng)年一次性扣除，也可以按照新稅法有關(guān)長(zhǎng)期待攤費(fèi)用的處理規(guī)定處理，但一經(jīng)選定，不得改變。雖然這些費(fèi)用計(jì)入開(kāi)辦費(fèi)，但在企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí)，仍要受業(yè)務(wù)招待費(fèi)扣除標(biāo)準(zhǔn)的限制，即按實(shí)際發(fā)生額的 60% 扣除，但最高不得超過(guò)當(dāng)年銷售（營(yíng)業(yè)）收入的 5‰。由于公司剛成立沒(méi)有業(yè)務(wù)收入，所以在扣除時(shí)要特別注意這一點(diǎn)，避免稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。

2025-04-09

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