Q
老師，21年有一筆費用已報銷，假設分錄為 借：管理費用-其他 1000 其他應收款-xx 200 貸：銀行存款 1200 后來發現費用報銷有問題要沖減，又做了一筆沖銷分錄借：管理費用 -1200 貸：其他應收款-xx -1200; 然后22年的時候發現多沖銷了200的費用 ，因為原先200本來就是掛的其他應收，后來沖減費用一筆當費用沖掉了，22年要做個調整的分錄怎么做呢
2022-06-20 09:13
2022-06-20 09:18
同學你好 多沖的補做上就可以
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分錄怎么寫 ，是進以前年度損益嗎
你22年是怎么做的然后現在原分錄負數紅沖
原分錄就是我上面寫的那樣 ，22年入以前年度損益調整的話分錄怎么寫，麻煩老師寫個分錄可以嗎
跨年多沖的差額部分補做是怎么寫分錄
那你這個就做 借管理費用200 貸其他應收款200
跨年了 ，借方是以前年度損益調整吧
借：以前年度損益調整 200 貸：其他應收款 200 借：利潤分配-未分配利潤 200 貸：以前年度損益調整 200 這樣可以嗎
你上面跨年沖的也沒用以前年度損益調整
沖的那邊筆不是跨年的，是21年當年的 ，22年發現紅沖錯了
那你得先把錯誤的原分錄負數紅沖 然后再做跨年調整