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老師,專票當月入賬了,但進項當月未認證,是下在應交稅費~待認證進項稅額,還是應交稅費~待抵扣進項稅額,有的下在待認證,有的下在待抵扣,兩種都有,有點暈

2022-06-17 14:44
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-06-17 14:46

你好,沒有認證的租的應交稅費,待認證認證之后再把它結轉到應交稅費,應交增值稅進項里面。

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快賬用戶5966 追問 2022-06-17 14:49

沒認證的下在應交稅費待認證進項稅額,認證之后在應交增值稅進項稅額

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齊紅老師 解答 2022-06-17 14:51

是的是的,是這么做。

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你好,沒有認證的租的應交稅費,待認證認證之后再把它結轉到應交稅費,應交增值稅進項里面。
2022-06-17
還沒認證計入到應交稅費-待認證進項稅額
2021-06-17
您好,對的,就是這樣處理的
2023-10-24
您好,這個的話是應交稅費-待認證抵扣進項稅額
2024-05-13
您好,現在待抵扣進項稅不用了 如果會計拿到憑證時,后面沒有發票,但是要確認費用,那就會有待認證進項稅額科目了
2020-12-10
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