老師，之前會計有200萬的主營業務成本沒有及時結轉，應該要在去年結轉的，現在發現，能不能在這個月做結轉，還是說要入以前年度損益調整
金額較大，需要計入以前年度損益調整
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老師，您好，我們公司2021年賣手機30萬，應該結轉成本20萬，但實際在2021年只結轉了8萬的成本，還有12萬沒有結轉。可以這樣處理嗎:在2022年3月補結轉12萬，借以前年度損益調整，貸庫存商品，會算清繳的時候，這個要怎么處理呢？
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老師，之前會計有200萬的主營業務成本沒有及時結轉，應該要在去年結轉的，現在發現，能不能在這個月做結轉，還是說要入以前年度損益調整
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老師匯算清繳已經結束結果發現去年有筆分錄做錯，導致少結轉成本現在調回來是可以做成今年的成本還是只能以前年度損益調整不算成本？
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銷售收入是之前年度的。之前一直在預收掛著呢沒有結轉過收入，今年開票了我全部結轉到主營業務收入了，現在要區分以前年度和現在的收入。要怎么做調整分錄
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粵公網安備 44030002003870號
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那這200萬有涉稅的嗎？要去稅務局說嗎
你好，同學你去年有利潤啊
有的，如果結轉了就沒有了
那你這個要更正所得稅匯算清繳啊
能放棄更正嗎？去年交的不多，老板說不更正了，這樣行嗎
可以啊，只要不少交就可以啊，但是你還是要結轉啊
好的，謝謝老師
你好，不用謝，麻煩給個好評
老師，那做了以前年度損益調整后，還有分錄要調整嗎
轉到利潤分配/未分配利潤里面
老師，我看金蝶里面是自動結轉到了利潤分配-應付利潤 的科目的借方，是不是要把這個余額再手工結轉到未分配利潤去
你好，是這個意思啊
老師，稅務上除了涉及匯算清繳，其他沒有了吧？
你好，同學，是沒有了。