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演示賬套

某家用電器商場為增值稅一般納稅人。2020年3月份發(fā)生如下經(jīng)濟業(yè)務(wù):(1)銷售特種空調(diào)取得含稅銷售收入160000元，同時提供安裝服務(wù)收取安裝費20000元。(2)銷售電視機80臺，每臺含稅零售單價為2400元;(3)代銷一批數(shù)碼相機，企業(yè)按含稅銷售總額的5%提取代銷手續(xù)費15000元。(4)當月該商場其他商品含稅銷售額為175500元。(5)購進熱水器50臺，不含稅單價800元，貨款已付:購進DVD播放機100臺不含稅單價600元，兩項業(yè)務(wù)取得的增值稅專用發(fā)票均已認證，還有40臺DVD播放機未向廠家付款。要求按下列順序回答問題，每問均為共計金額(1)本月商場可以抵扣的增值稅進項稅:.(2)本月商場發(fā)生的增值稅銷項稅;(3)本月商場應(yīng)繳納的增值稅:.

2022-05-30 14:57

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

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2022-05-30 15:05

你好！業(yè)務(wù)1 銷項稅額=（160000+20000）/1.13*13%=20707.96 業(yè)務(wù)2 銷項稅額80*2400/1.13*13%=22088.50 業(yè)務(wù)3 銷項稅額15000/1.06*6%=849.06 業(yè)務(wù)4銷項稅額175500/1.13*13%=20190.27 業(yè)務(wù)5 進項稅額（50*800+100*600）*13%=13000