Q
老師你好，上年度計提的原材料，今年到票了，如何做分錄啊
2022-05-27 14:08
2022-05-27 14:09
你好，當時的分錄怎么做的？借原材料貸應付賬款結轉了成本嗎？
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你好，當時的分錄怎么做的？借原材料貸應付賬款結轉了成本嗎？
2022-05-27
您好，本年分錄
借：成本（負數）
貸：其他應付（負數）
然后再做正確的分錄
借：成本
貸：應付賬款
2021-02-03
你好，現在去盤點你倉庫和賬上的，盤點的時候有數量
之前的你也分不出數量是多少吧。
2025-02-28
你好，實際收到了原材料嗎？
2024-04-19
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對的，結轉了
借應付賬款貸原材料， 借原材料貸利潤分配未分配利潤， 然后再做發票的， 借原材料貸銀行存款， 借利潤分配未分配利潤貸原材料
那原材料核算數量的，現在到票的數量和當時計提的數量一致，但價格不一致怎么辦呢
那你就紅沖前兩個分錄就是紅沖，然后再重新結轉成本，如果比之前暫估的多，你需要納稅調減，如果比之前的少，你需要納稅調增。
重新結轉成本在今年嗎
你好，用利潤分配未分配利潤來結轉。
咋做呢，老師
你好，我上面給你寫了分錄啦。
看一下那兩個分錄，哪一個沒有看懂，
可以直接做借應付賬款-暫估，貸未分配利潤嗎，
你好，這個是紅沖結轉的成本。
可以不通過，原材料嗎 我這是原材料回來還要加工成品賣出
可以的，可以這么做的。