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我們稅務局自動給我們申請了留抵退稅,受理日期到今天,顯示已退庫,那我下個月看到的增值稅申報表留底稅額是不是就沒有這筆了?但是我們現在沒收到錢,因為我們這個月有銷項,照這個樣子,我們5月只能抵當月的進項了?我現在就是不知道我5月是不是不能用留底的進項了?

2022-05-26 14:19
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-05-26 14:20

你好!實際收到稅款填寫進項稅轉出才可以

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快賬用戶4040 追問 2022-05-26 14:32

我就擔心下個月在我的申報表里這個留抵就沒了,我不知道這個稅務局是按到賬時間,還是他們自己的所屬期,現在月底沒幾天了

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齊紅老師 解答 2022-05-26 14:34

你好!需要手工填寫的,不會沒有

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你好!實際收到稅款填寫進項稅轉出才可以
2022-05-26
你好;? 是的。 你要做分錄。? 錢收到了沒有嘛??
2022-05-26
你好,你5月底申報表應該填寫一下附表二第22欄次,進項稅額轉出
2022-05-26
同學你好 已經退稅了就不能加計抵扣了
2022-05-06
你好同學,你這個還能享受加計扣除的,他倆是沒有沖突的。
2022-05-06
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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