匯算清繳風(fēng)險(xiǎn)提示：1.您單位申報(bào)表A104000《期間費(fèi)用明細(xì)表》第6行第1列“銷售費(fèi)用中傭金與手續(xù)費(fèi)”為：【0】元； 2.您單位申報(bào)表A104000《期間費(fèi)用明細(xì)表》第6行第3列“管理費(fèi)用中傭金與手續(xù)費(fèi)”為：【0】元； 3.您單位申報(bào)表A105000《納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表》第23行第1列“傭金和手續(xù)費(fèi)支出賬載金額”為：【24.8】元； 4.您單位在A104000《期間費(fèi)用明細(xì)表》銷售費(fèi)用中傭金與手續(xù)費(fèi)、管理費(fèi)用中傭金與手續(xù)費(fèi)合計(jì)數(shù)，與A105000《納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表》中傭金和手續(xù)費(fèi)支出賬載金額不一致，請(qǐng)核實(shí)。

1.您單位申報(bào)表A104000《期間費(fèi)用明細(xì)表》第7行第1列“銷售費(fèi)用中資產(chǎn)折舊攤銷費(fèi)”為：【2181.94】元； 2.您單位申報(bào)表A104000《期間費(fèi)用明細(xì)表》第7行第3列“管理費(fèi)用中資產(chǎn)折舊攤銷費(fèi)”為：【181205.64】元； 3.您單位申報(bào)表A105080《資產(chǎn)折舊、攤銷及納稅調(diào)整明細(xì)表》第41行第2列“本年折舊、攤銷額賬載金額”為：【183387.58】元； 4.您單位在A104000《期間費(fèi)用明細(xì)表》中所列銷售費(fèi)用和管理費(fèi)用的資產(chǎn)折舊攤銷費(fèi)合計(jì)數(shù)應(yīng)小于等于A105080《資產(chǎn)折舊、攤銷及納稅調(diào)整明細(xì)表》中資產(chǎn)折舊攤銷費(fèi)賬載金額，請(qǐng)核實(shí)。

老師 我想請(qǐng)教一下 我去年年中出售一輛小汽車 有營(yíng)業(yè)外支出 現(xiàn)在匯算清繳的時(shí)候我填了表A105080《資產(chǎn)折舊、攤銷及納稅調(diào)整明細(xì)表》，現(xiàn)在風(fēng)險(xiǎn)提示：◆ 1.您單位申報(bào)表A105080《資產(chǎn)折舊、攤銷及納稅調(diào)整明細(xì)表》第1行第1列“固定資產(chǎn)合計(jì)_賬載金額_資產(chǎn)原值金額”為：【329026.55】元； 2.您單位填報(bào)的《資產(chǎn)負(fù)債表》中的“固定資產(chǎn)原價(jià)”期末余額為：【0】元； 3.您單位申報(bào)的《資產(chǎn)負(fù)債表》固定資產(chǎn)項(xiàng)目原值期末余額與A105080《資產(chǎn)折舊、攤銷及納稅調(diào)整明細(xì)表》第1行第1列固定資產(chǎn)合計(jì)_賬載金額_資產(chǎn)原值金額不一致，請(qǐng)核實(shí)。

經(jīng)掃描，您單位可能存在以下風(fēng)險(xiǎn)： ? ◆ 1.您單位申報(bào)表A105080《資產(chǎn)折舊、攤銷情況及納稅調(diào)整明細(xì)表》第6行第4列“電子設(shè)備_資產(chǎn)計(jì)稅基礎(chǔ)”為：【981.36】元； 2.您單位申報(bào)表A105080《資產(chǎn)折舊、攤銷情況及納稅調(diào)整明細(xì)表》第6行第5列“電子設(shè)備_稅收折舊、攤銷額”為：【981.36】元； 3.按照政策規(guī)定，電子設(shè)備最低折舊年限為3年，請(qǐng)核實(shí)。 這是什么意思？怎么處理呢？就是去年累計(jì)折舊的數(shù)據(jù)哦