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慶云公司為增值稅一般納稅人，納稅人識別號為23030220091013002901，使用增值稅稅率13%，2020年5月有關生產經營業務如下：（1）銷售甲產品給某大商場，開具增值稅專用發票，取得不含稅銷售額80萬元；另外，開具普通發票，取得送貨運費收入5.85萬元。（2）銷售乙產品，開具普通發票，價款合計29.25萬元。（3）將試制的一批新產品用于本企業基建工程，成本價20萬元，成本利潤率10%，無同類市場價。（4）銷售乙產品，開具普通發票，價款合計10.13萬元.（5）購進貨物取得增值稅專用發票，注明支付的貨款60萬元、進項稅額10.2萬元；另外支付購貨的運費6萬元，取得運輸公司開具的普通發票。（6）購進機械設備，專用發票注明價格10萬元。假設以上票據皆符合稅法規定。要求：計算該企業5月份應納的增值稅，并填報申報表。
2022-05-23 23:06
2022-05-24 04:45
需要計算做好了給你的
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粵公網安備 44030002003870號
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業務1銷項稅額的計算是 80*0.13+5.85/1.09*0.09=10.88 業務2銷項稅額的計算是29.25/1.13*0.13=3.37 業務3銷項稅額的計算是 20*（1+0.1）*0.13=2.86 業務4銷項稅額的計算是10.13/1.13*0.13=1.17 業務5和業務6可以抵扣進項稅額是 10.2+10*0.13=11.5 計算該企業5月份應納的增值稅 （10.88+3.37+2.86+1.17）-11.5=6.78