老師您好！請問企業所得稅職工薪酬支出及納稅調整明細表里，我的賬載金額填的是每月申報的累計金額，實際發生額填的是賬面“應付職工薪酬”借方的累計金額，請問，稅收金額怎么填？如果我把賬載金額改成和實際發生額一樣，可以嗎？
您好 請問實際發生額都申報了工資薪金個人所得稅么
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老師年報職工薪酬支出及納稅調整明細表里面的工資薪金支出賬載金額是應付職工薪酬的借方累計數，實際發生額是貸方累計數，稅收金額是實際發生額嗎？如果賬載金額小余稅收金額那就要調減了嗎
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企業所得稅A105050職工薪酬納稅調整明細表里面賬載金額和實際發生額不同，賬載金額是指包括計提的，實際發生額不包括計提的，是實際發放的，那在納稅調整表中的職工薪酬賬載金額是填A105050職工薪酬中的實際發生額嗎
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老師，請問所得稅匯算清繳職工薪酬支出與納稅調整明細表鐘，工資薪金支出帳載金額和實際發生額填一樣的金額嗎，還是說截止12月，賬載金額是計提的金額，實際發生額是已支付的金額。
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老師您好！請問企業所得稅職工薪酬支出及納稅調整明細表里，我的賬載金額填的是每月申報的累計金額，實際發生額填的是賬面“應付職工薪酬”借方的累計金額，請問，稅收金額怎么填？如果我把賬載金額改成和實際發生額一樣，可以嗎？
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老師，我在做匯算清繳。職工薪酬支出及納稅調整明細表。請問賬載金額是不是填應付職工薪酬貸方，實際發生額填應付職工薪酬借方？
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粵公網安備 44030002003870號
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實際發生額都是除掉個人所得稅的實際金額
請問實際發放的有沒有申報工資薪金個人所得稅 不是說光扣款
已經全部申報完畢了的
那稅收金額欄次填實際發生額一樣的
那請問賬載金額我填的是申報的應發數，可以嗎？還是需要填和實際發生額一樣？
賬載金額填應付職工薪酬-工資貸方累計發生額
哦，好的，謝謝老師！
不客氣哈，如果您這個問題已經解決，?希望對我的回復及時給予評價。祝你學習愉快，工作順利！謝謝！不清楚的還可以繼續追問！！