Q
老師，少計提了附加稅，做了調整分錄，借：以前年度損益調整，貸：應交稅費-附加稅，借：利潤分配-未分配利潤，貸：以前年度損益調整，在匯算清繳時不知道怎么填，麻煩老師指導！我想在確認一下！
2022-05-21 11:19
2022-05-21 11:20
你好，匯算清繳的時候，主表的稅金及附加欄次的金額包括補計提的金額就是了 比如正常計提1萬，補計提了0.1萬，匯算清繳的時候，主表的稅金及附加欄次按1.1萬填寫
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你好，匯算清繳的時候，主表的稅金及附加欄次的金額包括補計提的金額就是了
比如正常計提1萬，補計提了0.1萬，匯算清繳的時候，主表的稅金及附加欄次按1.1萬填寫
2022-05-21
你好? 那你1月補計提 ：借? ?這個 你們是1月補計提 。按你們補計提的金額來 做匯算處理就行了。? ?
2021-01-19
你好，對的，是這么做的。
2021-07-05
正確的
是這么，做的
2024-10-22
?你好，是的，憑證就是這樣子做。
2023-05-17
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Q
老師，少計提了附加稅，做了調整分錄，借：以前年度損益調整，貸：應交稅費-附加稅，借：利潤分配-未分配利潤，貸：以前年度損益調整，在匯算清繳時不知道怎么填，麻煩老師指導！我想在確認一下！
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Q
老師，因為匯算清繳補交了2022年稅款，我做了借：以前年度損益調整，貸應交稅-應交所得稅。再借利潤分配-未分配利潤 貸：以前年度損益調整。
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Q
你好，老師，像下面的憑證: 借:以前年度損益調整 貸:應交稅稅費--應交所得稅 借:利潤分配--未分配利潤 貸:以前年度損益調整 老師像這類憑證需要做匯算清繳調整嗎？
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Q
老師調整以前年度23年沒有計提附加稅現在調整這樣做對嗎 借以前年度損益調整 貸 應交稅費—城市建設維護稅 應交稅費—教育附加稅 應交稅費—地方教育費附加稅 借利潤分配—未分配利潤 貸以前年度損益調整
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老師，你是說在稅金與附加里加上我計提的數據就可以了，是嗎？
你好，是的，是這樣的
老師，主表上的數據不是應該跟財務報表保持一致嗎？我財務報表沒有改，那利潤總額就跟利潤表不一樣了啊？
你好，財務報表數據也需要做相應變動啊?
老師，我財務報表已經申報了，沒有改，怎么辦？還有沒有其他補救措施
你好，提供正確的財務報表，去稅局大廳做更正?
老師，沒有辦法去稅務大廳更正呢，跨市了，我今天才申報的財務報表，如果在納稅調整報表里30行或45行調減這個數據可以嗎
你好，跨市了也可以更正，只是麻煩一點啊?
那我在A105000里面的其他里調減可以嗎
你好，不可以這樣處理的?
那我把財務報表直接申報作廢，可以修改提交嗎？麻煩你告訴我調整資產負債表和利潤表的哪幾項？我還有4次提問的機會了，希望老師幫我解決了，謝謝
你好，提供正確的財務報表，去稅局大廳做更正 （這個就是操作方法啊 ）
老師，能把我的問題回答全嗎？這個數據要在利潤表和資產負債表里哪個地方修改呢
你好 增加資產負債表的? 應交稅費，減少未分配利潤 增加 利潤表的 稅金及附加的金額?