同學你好,你現在是在填寫固定資產那個附表不通過嗎,那你現在填2021的時候,根據你剛說的這個真實數據填寫下
1、賬套里面,用以前年度損益調整,調整了折舊,然后再匯算清繳的時候,沒填寫,導致年報與賬套里面虧損的數字不一樣,該怎么辦, 2、在2020年預繳了所得稅,影響了凈利潤,但是匯算清繳年報里,沒有體現該數字, 兩個問題應該怎么處理
老師您好,我2020年的匯算清繳是先把報表調整了,然后再調整賬的,調到最后離匯算清繳的數字差20143.96元,然后我把一張21年的業務招待費單子金額是30823元調到20年做進去了,但是這樣的話就有差額了,這種的現在怎么做合適呢老師
老師您好!我做21年匯算清繳時才發現,我去年有一筆計提折舊的分錄做錯了。應該是借:管理費用-固定資產折舊,貸:累計折舊。可是我賬面上做的分錄確是借:管理費用-固定資產折舊,貸:固定資產。相當于我把這個固定資產折舊金額沒有,把固定資產原值給減少了。報表都已經報了。現在怎么調啊?謝謝老師!
老師您好,我的固定資產折舊算的原值的數字跟匯算清繳的時候填的不一樣,這種有沒有什么影響,前兩年匯算清繳的時候沒有發現,今年匯算清繳的時候發現了
老師您好,今年做匯算清繳的時候發現我把2020年有一項固定資產的折舊算少了,就導致我2021年做的匯算清繳里面的數字是錯誤的,然后我賬上一查也同樣少算了,是錯誤的,這種的現在應該怎么辦老師
貨物運輸電子收款憑證可以稅前扣除嗎?(上面的章是:全國統一電子行程單監制貨拉拉監制)
老師,發票認證和發票入賬,有什么區別,是先認證再入賬嗎
老師 電子行業將委托加工費發票開具成電子元器件,發票中不開具數量只開具金額,這種情況稅務實務中是否認可?
企業所得稅第4季度預繳申報完成,未繳納稅款形成欠稅,請問這種情況下還可以對第四季度進行更正申報嗎
請問下銑床車件刀具量大,購買了可以用到壞,這個要怎么攤分制造費用呢
年報的時候,先報年度財務報表還是先做匯算清繳。
老師電子普通發票機票不可以做進項稅抵扣嗎
老師您好,請問物流公司掛靠收取管理費怎么賬務處理?\'還有經營期間產生的油費過路費等能算成本嗎?怎么賬務處理,車輛賣出的話怎么處理。
建筑服務做咨詢類和設計類怎么做暫估成本分錄?
個體戶日常開票不到兩萬,法人銷售不動產代開發票50萬,這個補稅是僅僅補不動產的稅還是這個個體戶也要補稅
老師,今年的我重新算了都填合適了,填上后風險也沒有提示,可以直接申報,就是發現一直跟去年的數字對不上,所有才知道自己算錯了。
老師,那我去年的應該怎么調整呢,去年的資產是新的我計提了6個月。
同學你好,去年的數據,你就是新的增加到資產,計提的6個月的折舊加到折舊額里面,你記得帳載和你稅務的金額一致就好,
老師您的意思是不是我把去年的少算的那一部分和今年的加起來填上,然后我再把少提的部分做到昨天的賬上。我的理解對不對呢
同學你好,去年的數據可以加到里面,就是先把賬的數據調整正確,然后你申報的這個固定資產附表根據賬上的數據填列就可以,記得稅務和賬載的數據一致就可以