我2021年收到對方一張發票 上面開的名稱是茶葉 但是當時的會計在金蝶入庫的是我們公司一個產品的茶葉名稱XXX（XXX的成本和對方開具的成本不一樣），但是在2022年我開了XXX發票出去，結轉成本我還是按XXX開的（金蝶庫存商品中還沒有這個產品XXX），想問一下現在應該怎么做賬務調整呢？
你好！其實賬務上簡單，補充計提或者沖減這個差額就可以了
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老師您好！我公司十月份銷售商品50個，月末結轉成本10萬元，（采用月末一次加權平均法結轉成本）給客戶開了發票確認了收入，十一月出因為對賬發現問題，客戶將沒認證的發票退回，我這邊做了發票紅沖按正確的數量45個，給對方把正確發票開出來。上月確認收入分錄 借應收賬款 貸主營業務收入 銷項稅 錯誤發票收回按上面分錄前面加了負號 又將上月結轉的成本沖回 借主營業務成本-xxx元 貸庫存商品-xxx元 老師這樣處理對么？ 庫存商品臺賬上怎么記退回的庫存商品和成本呢？
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老師，我們是一般納稅人公司，請問一下我們購入了車 假如是A型號，車架號xxx ；銷售出去來了b型號 但是車架號是一樣的 也就是說其實是同一輛車，現在問題是 我做賬出庫A結轉了A成本 暫估了A b還有庫存 實際上我應該出庫b出去的 暫估b的，但是前臺開票開成了這樣，我應該怎么調整分錄吧，蒙圈了，
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我2021年收到對方一張發票 上面開的名稱是茶葉 但是當時的會計在金蝶入庫的是我們公司一個產品的茶葉名稱XXX（XXX的成本和對方開具的成本不一樣），但是在2022年我開了XXX發票出去，結轉成本我還是按XXX開的（金蝶庫存商品中還沒有這個產品XXX），想問一下現在應該怎么做賬務調整呢？
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是這樣的，我剛剛去個醫療耗材企業工作，企業有進銷存和獨立的財務軟件?，F在入庫商品當月不一定取得發票，發出去的商品不一定都開銷售發票。因為商品很多我想這么做可不可以。每月收入按開出的發票確認收入申報納稅，入庫按取得發票做庫存商品，結轉成本時按開出發票商品的出庫金額結轉成本。但是又怎樣保證我庫存余額與進銷存的庫存金額一致呢？
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老師，問個問題哈，就是我們公司上個月有買了商品也收到發票了，也已開銷售發票出去，但是昨天要認證對方的發票時發現對方將我們公司的稅號開錯了，認證不了，那我3月份的賬，購買的商品是暫估入庫，借：庫存商品 貸：應付賬款，銷售時做正常的分錄，但是在結轉成本時，這個價格要怎么錄，不如商品含稅價是20萬，結轉成本時要錄多少錢呀
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老師，我們是供應鏈企業，專門給大學食堂配送蔬菜和肉。我想問一下，項目上4月份有一天去學校詢價，用的是某個員工的車子，領導說是給那個員工100元，相當于是那一天的加油補貼吧。我們是5月份發4月份工資，這個100元我可不可以做在4月工資表里，給這個員工以加油補貼的形式發給他？不過這個加油補貼，只是那一天的，不是每個月固定的補貼。這種情況不經常發生，是偶爾發生的，偶爾會用到員工的車子
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老師，我們是供應鏈企業，專門給大學食堂配送蔬菜和肉。我想問一下，項目上4月份有一天去學校詢價，用的是某個員工的車子，領導說是給那個員工100元，相當于是那一天的加油補貼吧。我們是5月份發4月份工資，這個100元我可不可以做在4月工資表里，給這個員工以加油補貼的形式發給他？不過這個加油補貼，只是那一天的，不是每個月固定的補貼。這種情況不經常發生，是偶爾發生的，偶爾會用到員工的車子
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請問老師民間非盈利組織需要調賬，可是沒有以前年度損益調整這個科目那我要怎么做用什么科目呢
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老師，監管會計是干啥的呀？
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您好 因為我剛接觸 能否告知我具體應該怎么做呢
這是當時錯誤的分錄
你好！你可以紅字沖減當時錯誤的分錄，然后重新做個正確的，再結轉
這樣嗎老師，這樣修改后，我的入庫是正確了，但是我是以其他名稱開出的發票，現在系統里，那比錯誤的庫存顯示負數，這個又該怎么改正呢
你好！你這個發票本身開錯了，發票也要沖紅重開了
現在小規模不是開免稅發票了嘛 當時我們開的稅率是1，那現在沖紅重開是以當時稅率1來開嘛
你好！這個要先跟稅務局說，因為是以前的業務，正常是可以1%的。
好的 謝謝
你好！不用客氣的了