請問老師藍色圖片是企業做賬，我是財審助理，單位負責人讓我做調整分錄，請問老師綠色的調整分錄做的對嗎？如果不對應該怎么做。
你好 圈紅框部分應增加其他收益，不沖減稅金及附加。
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請問老師，企業做的是2021年財務報表審計，但是會計師事務所相應做了2020年的分錄調整。請問老師財務對事務所2020年的調整怎么寫分錄，寫在2021年和寫在2022年都一樣嗎？具體分錄怎么寫，圖片為對2020年事務所的調整分錄。
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請問老師藍色圖片是企業做賬，我是財審助理，單位負責人讓我做調整分錄，請問老師綠色的調整分錄做的對嗎？如果不對應該怎么做。
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請問老師，2021年財審調整分錄，財務讓我做到2022年。收到2張圖片的分錄，一張是2021年當年當年調整。另外一張是對2020年也進行了調整。請問老師怎么做到2022年。直接按照調整分錄肯定不對吧？
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請問老師，這三個圖片分別是2021年計提的企業所得稅，2021年繳納的企業所得稅，2022年退回21年多繳納的與21年應繳納的差異。請問老師2022年的分錄寫的對嗎？如果您是財審人員，怎么對2022年分錄進行調整呢？謝謝
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請問老師，我填寫完畢財審底稿，為什么出現圖片2不平的差額425.79元呢？請問老師企業圖片黃色標注的這筆分錄是2022年補提2021年的企業所得稅，財務這筆分錄做的對嗎。因為正好差這個金額，財審針對這筆需要寫調整分錄嗎e
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老師，留存收益需要做賬務處理嗎
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請問老師發票在上月收到沒付款已經做賬，本月付款把上月發票零頭抹掉了，抹掉的零頭入營業外收入還是沖紅上月發票零頭
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老師，開進來的餐費專票可以抵扣進項嗎
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老師您好，請問一下這發票還能用嗎？
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請問下，這邊因為申報個稅問題，專管員要求企業所得稅匯算清繳年報調增，那我賬上要怎么處理 ，謝謝
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請問，股權架構是母子公司，母公司發生的人工成本是為幾個子公司服務的，但母公司無收入，這樣獨立核算的話，母公司只有虧損，但幾個子公司盈利的話，母公司的人工費又無參與子公司抵消利潤，有什么好的方法解決這個問題？
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老師，我想問一下。公司注冊資金，10萬，一直沒有經營，就是法人支付給會計公司2400，銀行存600扣手續費等，其中200做了實收資本。2400做法人墊付?，F在公司以2000賣給其他人了。我是不起要把這2400，還有剩下的法人付款的400，做債轉股，把他們轉成實收資本啊
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老師我們項目施工租的集裝箱給工人用，發票名稱寫的 金屬制品\'＊集裝箱，這樣寫對嗎？
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怎么操作變更保管人。
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您好，公司員工拿自己的電話費來公司報銷，老板也在報銷單上簽字同意報銷，那請問可以入賬嗎做費用嗎？
粵公網安備 44030002003870號
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其他都調整合理。 有問題可以接著問。
有問題@我就可以，審計經驗豐富。
請問老師，2021年科目余額表這兩部分需要做財審調整嗎？
你好，第一張不用調，只要計算正確。
第二張的社保在工作中月末是沒有余額的，因為都是當月交當月的。住房公積金通常有余額。
請問老師，正常借管理費用社保 貸應付職工薪酬社保 借應付職工薪酬 貸銀行存款
應付職工福利社保貸方期末余額代表多計提了，與期初的金額一致，不需要重回嗎？通過未分配利潤
如果按準則來做，那要根據員工的性質，來做賬務處理： 借：管理費用-社保 銷售費用-社保 生產成本-社保 制造費用-社保 貸應付職工薪酬社保 借應付職工薪酬 社保 貸銀行存款
請問財審做調整分錄需要把這筆多計提的沖掉嗎？
要檢查企業的做賬習慣，如果往期也是這樣做的，調整要慎重
寧可不調，不要填錯