老師，這是個考現金折扣的試題。圖一是我寫的，圖二是系統的標準答案。系統答案肯定是正確的，可是我自己的答案，我左思右想也不覺得哪里錯。麻煩老師講解一下。
同學你好 系統不是智能的 所以不能只能判定
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老師麻煩你看一下最后一個問題1月31日退貨處理哪里，我覺得答案錯了，它退的商品里面庫存商品，含一部份放到主營業務成本與應收退貨成本里面 后面一部分我自己寫得 不知道是不是這樣理解得麻煩老師簡答
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老師，這是個考現金折扣的試題。圖一是我寫的，圖二是系統的標準答案。系統答案肯定是正確的，可是我自己的答案，我左思右想也不覺得哪里錯。麻煩老師講解一下。
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題目是關于cpa合并報表的，有一點沒太懂，這道題第二問，按照權益法調整長投的時候，題目中甲公司賣給了乙公司給了一項固定資產，我的理解是形成了未實現內部交易損益500萬，那為什么答案里不需要再減去這500萬呢？我寫的答案是（6000-300-500+25）*60%，25是本能固定資產計提的折舊，書后標準答案是（6000-300）*60%。麻煩老師講解一下，謝謝
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老師這道題不會做，麻煩講一下
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老師這道題不會做，麻煩講一下謝謝 老師的講解是黑筆寫的，答案是正確的，我的理解有點偏差， 鉛筆寫的這部分，20201231日時，第一次年末也要付款，為什么算攤余成本時，第一次付款的500萬不減，如果按我的思路算下去，第四年，攤余成本成負數了，我知道肯定是錯的，但是我不明白，第一年的攤余成本到底怎么計量按黑筆寫的，我理解的就是2020年末，都沒給人家付第一筆500萬啊，
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那我的答案是正確的嗎？
老師，差旅費開的發票，稅費是要單獨計入嗎？為什么購買的辦公用品和餐飲發票的稅費，卻一并計入了成本呢？不明白
同學你好 可以抵扣的就單獨計入
那為什么這張發票，系統標準答案是全部計入了成本，沒有計抵扣。
難道普通發票，不能抵扣，
普票是不能抵扣的
我問你的第一個問題，我的答案是正確的嗎？就是關于那個財務費用現金折扣 的計提。你還沒回答我啊
這樣做也可以的 系統不是智能的，所以和答案一個字不一樣也不對
老師，轉出未交增值稅是什么意思啊？
同學你好 “轉出未交增值稅是指:未交增值稅是“應交稅金”的二級明細科目,該科目專門用來核算未繳或多繳增值稅的,平時無發生額,在月份終了時進行核算。 核算編輯: 月份終了,企業應將當月發生的應交未交增值稅額自應交稅費--應交增值稅科目轉入未交增值稅明細科目,借記應交稅費--應交增值稅(轉出未交增值稅)科目,貸記應交稅費--未交增值稅科目。所以應繳稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅是有借方余額的。借方余額反應本年度應交未交的增值稅
老師，在商品銷售的同時，是立刻就結轉本成是嗎？實際工作中是怎么操作的？
同學你好 對的 一般就是收入和成本對應的
老師，這個轉出未交稅值稅 ，能用大白話講嗎？你這太官方了。
同學你好 轉出未交增值稅是指：未交增值稅是“應交稅金”的二級明細科目，該科目專門用來核算未繳或多繳增值稅的，平時無發生額，在月份終了時進行核算。
那它的余額在哪一方啊？老師
同學你好 月份終了，企業計算當當月應交未交增值稅，借記“應交稅金？——應交增值稅（轉出未交增值稅）”科目，貸記“應交稅金——未交增值稅”科目;當月多交的增值稅，借記“應交稅金——未交增值稅”科目，貸記“應交稅金——應交增值稅（轉出多交增值稅）”科目。 這樣，月份終了“應交稅金——應交增值稅”科目的貸方余額，反映企業計算出尚未入庫的增值稅。月份終了“應交稅金——應交增值稅”科目的借方余額反映企業尚未抵扣的增值稅。 其具體的內容如下： 1、本月上交本月應交增值稅： 借：應交稅金-應交增值稅（已交稅金） 貸：銀行存款 2、月度終了，結轉本月應交未繳增值稅： 借：應交稅金-應交增值稅（轉出未交增值稅） 貸：應交稅金-未交增值稅