老師您好，我我想咨詢一下我們大概15年的時候，有一筆出口退稅的外貿(mào)交易，當(dāng)時在辦理出口退稅時因?yàn)閷Τ隹谕硕惖臅r間把握的不是很清楚，我們?nèi)ザ惥洲k理的時候窗口的老師也沒有提醒我們這個稅是可以抵扣的，所以當(dāng)時把本應(yīng)該出口退稅的金額做了進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出，當(dāng)時本來應(yīng)該在增值稅附列資料2里面的應(yīng)做其他進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出那一欄的，結(jié)果填成了免抵退不得抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額，導(dǎo)致增值稅申報表和出口退稅申報表上有差額，今年由于金四的上線，稅務(wù)局的老師聯(lián)系我們，說讓我們把免抵退不得抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額填紅字，就可以了。所以我想問一下，我現(xiàn)在是不是可以去稅務(wù)局把15年的出口退稅及增值稅的申報表做更正之后，那筆被轉(zhuǎn)到進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出的金額又可以抵扣了是嗎？

老師，有一個問題就是有一家客戶每個月給一個勞務(wù)員工的工資實(shí)發(fā)是16800，可是當(dāng)時我這邊沒和他對接清楚，做的是稅前收入是16800，扣個稅每月2688，實(shí)際到手其實(shí)應(yīng)該是14112，但最近和客戶溝通了這件事，客戶意思他還是想保持原樣，就是他按實(shí)發(fā)16800，我申報還是按他稅前16800申報，因?yàn)榉凑齻€稅本身就是客戶自己代扣的，他也沒讓員工扣，所以我這個賬目要怎么做怎么調(diào)比較好，不然我這申報的和他做的對不上

老師你好，我想咨詢一個問題。就我這邊兒就是這個月剛剛接到一家客戶是一般納稅人，他們原來代賬公司的財務(wù)報表什么的都還沒有交過來，但是現(xiàn)在客戶讓我把他把增值稅和企業(yè)所得稅給申報了，我現(xiàn)在就是什么數(shù)據(jù)都沒有，就只知道他第12月份沒有開票，企業(yè)所得稅申報表我可以先按第三季度的那個數(shù)據(jù)給填上去，然后后期。匯算清繳的時候再做調(diào)整嘛，因?yàn)橐郧皼]有做過一般納稅人

老師，我想問一下，上一任會計由于1月太忙，所以沒按時做賬，當(dāng)時第四季度企業(yè)所得稅就直接0報了。到了3月我接手她的工作了，發(fā)現(xiàn)年后回來的跨年發(fā)票她在21年12月也沒有計提，如果我把跨年票在去年12月計提了，在22年3月沖減之前計提，然后按正確的入賬，但是由于第四季度企業(yè)所得稅她0申報，如果匯算清繳我把全年的成本填進(jìn)申報表里，這樣數(shù)據(jù)和第四季度企業(yè)所得稅申報的數(shù)據(jù)就不一樣了，因?yàn)榈搅?2月，所以報表的數(shù)據(jù)是全年累計的。面對這種情況，老師，我該怎么做？

老師，您好！我想問一下，因?yàn)橐咔樵?，我被隔離兩個月，當(dāng)時稅控盤沒帶身邊，導(dǎo)致上個月沒有按時清卡，第一季度大申報逾期了，現(xiàn)在拿到稅控盤了也清不了卡，可能被鎖了，請問我該怎么辦