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老師,請問我公司2021年發(fā)生無票房租支出10萬元,在申報匯算清繳時,這部分費用在哪里調(diào)出?是需要填寫期間費用明細(xì)表嗎?但是我看期間費用明細(xì)表里,并沒有賬務(wù)和稅務(wù)的分列,是直接填寫調(diào)整后的金額嗎?

2022-05-02 16:21

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-05-02 16:29

小型微利企業(yè)免填寫期間費用明細(xì)表 調(diào)增在納稅調(diào)整明細(xì)表30

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快賬用戶7758 追問 2022-05-02 16:32

老師,是在投資收益納稅調(diào)整明細(xì)表的九、其他 這個里面調(diào)整嗎?

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齊紅老師 解答 2022-05-02 16:39

納稅調(diào)整明細(xì)表105000 這個表格的30欄

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小型微利企業(yè)免填寫期間費用明細(xì)表 調(diào)增在納稅調(diào)整明細(xì)表30
2022-05-02
你好,這個對應(yīng)這個賬載金額填寫50000%2B50000=實際發(fā)生額等于稅收金額
2021-04-13
是的,傭金和手續(xù)費支出,不包含財務(wù)費用的手續(xù)費
2022-04-26
同學(xué)你好 tain寫納稅調(diào)整項目明細(xì)表扣除類的
2023-04-26
您好,無票費用在這里調(diào)增,年度匯繳:無票費用在調(diào)整A105000第30行(十七)其他
2025-02-04
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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