您好 請問什么原因導致修改的 去年12月分錄怎么寫的 大概多少金額
未開票收入在2020年12月申報,2021.1月在申報表附一表未開票收入填負數,假設2021年1月沒有收入,那我就不用繳納增值稅,但是申報表還是顯示2020年12月已繳納增值稅的那個數?請問要填寫哪個表格才能把這個數沖掉!
老師你好,咨詢一下!我這里有一個這個情況!去年3月份,不是小規模稅率變成1%。然后我3月份紅沖了一部分票,是我1月份申報的!導致我3月份申報的時候,應交稅費就為負數!當時去大廳修改申報的。然后7月份,專管員又叫我們去修改!修改后,當時就補繳了增值稅和附加稅!然后之前會計7月份做賬的時候,就沒有補計提附加稅和增值稅!導致現在增值稅未負數,這個負數增值稅我怎么做帳,調整到哪里去呢?
老師您好,我們去年賣了一塊地,沒開票,申報了未開票收入,增值稅、土地增值稅、企業所得稅都交了。今年才開了發票,請問我現在的增值稅申報表,是不是在未開票收入那里填負數即可?
補繳去年12月增值稅,我們今年在稅務大廳修改了增值稅附表一未開票收入負數的數字(去年公司有申報未開票收入和交稅,后面申報表附表一可以填寫負數沖減),導致需要補繳增值稅,這筆補繳增值稅怎么記賬?
補繳去年12月增值稅,我們今年在稅務大廳修改了增值稅附表一未開票收入負數的數字(去年公司有申報未開票收入和交稅,后面申報表附表一可以填寫負數沖減),導致需要補繳增值稅,這筆補繳增值稅怎么記賬?
老師,機械行業,單散件生產,每個月有上千種產品,用什么方式計算成本比較好?如果用訂單法,一個訂單有幾十上百種產品,每個產品要單獨核算出成本嗎?
老師請問一下工地申請個體戶可以申請嗎
老師,公司的廠房是老板的爸爸的房子,給公司免費在用,也沒有開租賃發票,這個不入賬可以嗎,還是要怎么做比較合適,公司是高新技術行業,生產制造電纜的,平時的成本就只有原材料,運費,人工工資,這個廠房怎么做比較合適
老師您好,我在我們這里找了一個合并報表模板不知道怎么使用,請問老師有教程嗎?
老師您好,個體都需要申報哪些,是季度申報嗎
我是一般納稅人購進S型肉毒梭菌毒素滅鼠劑,銷售方是一般納稅人和小規模納稅人分別如何開票,稅率分別是多少
你好,我接了一家公司的賬,小規模,現在剛開始,需要去辦理營業執照。讓我當財務負責人,那我做了財務負責人以后,可不可以改成其他人。
老師,小規模注銷走簡易注銷,銀行存款有余額,實收資本余額大于銀行存款額,未分配利潤為負數。需要在走流程前做退股的分錄不?不做退股分錄可以不?
老師,我想問一下去年開的小規模納稅人目前只有小賣買跟小服務幾萬跟幾千資金收益。目前開的都是普票,現在接了個大項目,對方要求開專票,開專票跟開普票有什么區別老師。
老師:小規模納稅人免稅部分計入營業外收入,那增值稅納稅申報表的收入和所得稅納稅申報表的收入就會不一樣?