你這個次屬于母公司和子公司的應收賬款嗎?
老師公司收到稅局退還以前年度所得稅,我做賬 借:銀行存款,貸:應交稅費一應交所得稅, 借應交費應交所得稅,貸以前年度損益調整 借以前年度損益調整貸,貸利潤分配一未分配利潤。賬做完以后,資產負債表不平衡,期末資產總計比權益總計少了當月的本年利潤數,這要怎么辦?
你好,老師 今年的應付帳款,是屬于去年的勞務費用,分錄這樣寫是否正確?及我的資產負債表期初余額處的應付帳款怎么把這筆應付體現在去年里,今年不在體現 借 以前年度損益調整 貸 應付帳款 借 利潤分配 未分配利潤 貸 以前年度損益調整
老師請問下我們公司收到2020年所得稅退稅,我賬是這樣做 借 銀行存款 貸 應交稅費-所得稅 借 應交稅費-所得稅 貸 以前年度損益調整 借 以前年度損益調整 貸 利潤分配-未分配利潤 做了之后我填報表時利潤表和資產負債表 就不平衡了
子公司一筆應收賬款,本年度做賬借方應收賬款,貸方以前年度損益調整,借方以前年度損益調整,貸方未分配利潤,這是子公司的分錄,合并報表是總公司借方長期股權投資,貸方未分配利潤,這樣是否正確,合并報表時,是否會和單體一樣出現資產負債表和利潤表不一致的情況
匯算清繳時用了以前年度損益調整科目,公司補交了稅款,導致資產負債表和利潤表中勾稽關系不正確,利潤表中未體現所交稅款?如何更正?當時補交企業所得稅的帳務處理是借以前年度損益調整 貨應交稅費一應交所得稅,然后結轉做的是借利潤分配一未分配利潤 貸以前年度損益調整
北京市退休金是多少?
老師你好,我公司為制造業一般納稅人企業,收到小規模開具的農產品免稅普通發票,請問可以抵扣增值稅嗎
去年暫估成本168000.今年匯算清繳發票回來171500,差額3500,把去年的賬沖掉重新做,主營業務成本就掛著3500,但是今年還沒有收入,這個報表正常嗎?有沒有關系?
匯算清繳的年報和第四季度報有不同,還需要更正第四季度的報表嗎?
老師,請問房屋出租要交印花稅嗎,計稅依據是怎樣算
請問,A、B兩個公司,A借款給B是轉的承兌,B還款給A是轉的現金,這個有沒有問題
老師請問供應商開給我們的倉儲服務,我怎么記賬,
工商年報里,社保信息,怎么在電子稅務局查看填寫正確的數據
老師,我們公司買了一部新車,是按揭的,但是按揭還款是法定代表人私人賬戶去還的,不是公司公賬上去還的,這可以嗎?
是1000.3這個月所得稅年報,發現有錯,我改了12月的帳,所以我去稅務把24年第四季度的報表和所得稅都更正申報了。但是我24年12月計提所得稅1000.1。今天更正申報1000.3。差額0.2。稅務系統直接抹零了,不用補交。那種情況怎么辦。我帳上更正后是1000.3。但是實際1月交的是1000.1。
你這一致,這里不一致是正常的,因為你用了以前年度損益調整。
不是母子公司的業務,是子公司對外的應收賬款
那你這里有差異是正常的,因為你有以前年度損益調整。