老師啊，就是今天我朋友問我我一個問題，就是那個他們公司最開始他們一開始承接業務的時候，那時候還沒辦那個營業執照，然后就用那個私護進行給那些司機轉賬啥的，他們這個是就是不開稅票的那種，然后呢，他們現在就是遇到一種狀況，因為往那個私戶里打錢的時候，也不是他們法人往里打的，但是他們的雖然說是獨資企業，然后那個法人是法人是獨資企業嘛，然后，但是他們這里頭就是在法律上，他是一個獨資企業，但是實際上他們也是自己內部是有股東的。就屬于股東吧，然后那個一直都是別人往他的私戶里打錢，然后在那個往那個外邊兒付款，他在往外付款，然后之后呢，有了公戶之后還是這個人往公戶里頭打錢，這樣的話還是屬于借入資金嗎？就是不管是往公戶還是私戶那部分打款都是屬于借入資金嗎老師

我們公司是小規模商貿公司，做奶粉批發，下游都是各個孕嬰門店，上游是廠家還有成都中億公司 我們公司算是個中間平臺，門店要貨得把錢付給我們公司，我們再轉給成都中億幫他們訂，貨是發給他們的，不經過我們倉庫，（除了我們商貿自己訂的貨） 在成都中億公司他們給我們有個電子賬戶，我們打過去的錢都在上面有顯示，那些錢叫做上賬，下游門店通過我們向成都中億訂的貨，但是個別的東西沒貨，他們就把那沒貨那部分錢給我們商貿公司上賬了（也就是我們在他們公司的電子賬戶），我們再把該退回給門店的錢上賬他們在我們商貿這邊訂貨的戶頭上，可以抵后面拿貨的應收款，請問一下，這個上賬費在T3上該怎么做分錄？

我們現在有一家公司，他是貿易公司，但是他現在做的業務就是有一個大型的賣場，售賣各式各樣的商品，銷售額是進入這個商貿公司的公戶里面，但是這個錢的話是屬于這每個柜臺的商戶（個體戶）的，我們的商貿公司每天的銷售收入，然后要抽取我們的一部分管理費用，再把錢轉到每個柜臺個體戶老板卡里。像這種情況的話，我們貿易公司的主營業務收入就是那個管理費用。那我們公司是屬于差額征稅的對象嗎？

我們現在有一家公司，他是貿易公司，但是他現在做的業務就是有一個大型的賣場，售賣各式各樣的商品，銷售額是進入這個商貿公司的公戶里面，但是這個錢的話是屬于這每個柜臺的商戶（個體戶）的，我們的商貿公司每天的銷售收入，然后要抽取我們的一部分管理費用，再把錢轉到每個柜臺個體戶老板卡里。像這種情況的話，我們貿易公司的主營業務收入就是那個管理費用。那我們公司是屬于差額征稅的對象嗎？

老師，我公司承包了一片旅游景點區，然后旅游景點里面有所有商戶取得的收入都是統一進國家收款碼賬戶的，然后結賬的時候政府讓我公司開發票，發票金額是這個景點國家收款碼全部收入金額，政府再打錢給我們，現在的情況是雖然這筆款政府打到我們賬戶，但我公司又要轉給景點的各個商戶里面（商戶大多數是個人開的那種），我公司實際根本就沒有得這些錢，只得其中一部分，請問一下我公司這個增值稅和企業所得稅該怎么辦呀