3月收到稅局異常增值稅抵扣憑證的通知書，讓我司三月所屬期申報的時候做異常憑證進項稅額轉出，這異常憑證是去年入賬一筆材料發票，請問這應該怎么做分錄（3月增值稅申報表我已經做了進項稅額轉）
您好，是正式業務嗎？原材料是否已領用記錄成本原材料是否已領用記錄成本，應該是借以前年度損益調整貸應交稅費應交增值稅進項稅轉出
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3月收到稅局異常增值稅抵扣憑證的通知書，讓我司三月所屬期申報的時候做異常憑證進項稅額轉出，這異常憑證是去年入賬一筆材料發票，請問這應該怎么做分錄（3月增值稅申報表我已經做了進項稅額轉）
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老師，你好，上月已申報抵扣的材料發票，本月收到國稅通知，此發票取得異常增值稅扣稅憑證。請問是否要作進項稅額轉出？？如何操作？
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在2022年9月23日取得物流公司物流費的增值稅電子專用發票1份，在上月稅局查到為異常發票，要求作轉出進項稅額轉出，稅額50多元，在申報的時候，是在申報表二的23a行的異常憑證轉出進項稅額，這一行輸入金額轉出嗎？
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下列對異常增值稅扣除憑證的說法正確的是（）。 A.直接走逃失聯不納稅申報，或雖然申報但通過填列增值稅納稅申報表相關欄次，規避稅務機關審核比對，進行虛假申報的，其所對應屬期開具的增值稅專用發票屬于異常憑證 B.增值稅一般納稅人申報抵扣異常憑證進項稅額累計占同期全部增值稅專用發票進項稅額50%(含）以上的，其對應開具的增值稅專用發票屬于異常憑證 C.商貿企業購進、銷售貨物名稱嚴重背離的，其對應開具的增值稅專用發票屬于異常憑證 D.納稅人尚未申報抵扣、尚未申報出口退稅或已作進項稅額轉出的異常憑證，其涉及的進項稅額計入異常憑證進項稅額的計算 E.納稅人對稅務機關認定的異常憑證存有異議,可以向主管稅務機關提出核實申請 老師這答案是ACE?
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稅務局通知我，在2021年7月已申報的進項稅額3285.58元，現在稅局查到這家是失聯企業，這張發票即是申報抵扣了也是異常發票，讓我下個月把這筆進項稅額轉出來并申報。當時會計是這么下的分錄: 借：應交稅費一進項稅額 貸：應付賬款一某公司 請問我怎么下“進項稅額轉出”這張憑證？
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粵公網安備 44030002003870號
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是正式業務 原材料去年已經領用 我們是小企業會計準則
我們執行
您好，是真實業務嗎？這樣的話直接通過未分配利潤
怎么做分錄
借未分配利潤貸應交稅費應交增值稅進項稅轉出
還要不要做另外一個分錄：借進項稅轉出貸應交稅費未交增值稅；
銀行扣稅款時：借未交增值稅 貸銀行存款
您好，轉售后要單獨交稅嗎？
就是轉出這筆稅額 交稅
你好，這樣的話需要轉入未交增值稅通過未交增值稅做一遍