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一、收入核算 1、收到預(yù)付工程款時借：銀行存款貸：預(yù)收賬款應(yīng)繳稅費(fèi)-應(yīng)繳增值稅-銷項稅 2、工程完工結(jié)算時借：預(yù)收賬款/應(yīng)收賬款貸：工程結(jié)算收入 3、結(jié)轉(zhuǎn)收入借：主營業(yè)務(wù)收入貸：主營業(yè)務(wù)成本管理費(fèi)用銷售費(fèi)用財務(wù)費(fèi)用等等借或貸：本年利潤二、成本的核算 1.發(fā)生的合同成本借：工程施工—合同成本應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（進(jìn)項稅額）貸：銀行存款 2.發(fā)生的材料費(fèi)用借：管理費(fèi)用/原材料應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（進(jìn)項稅額）貸：銀行存款 3.支付人工費(fèi) 借：工程施工--人工費(fèi) 貸：現(xiàn)金（或應(yīng)付工資等） 4.發(fā)生的機(jī)械費(fèi)用借：工程施工--機(jī)械使用費(fèi) 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（進(jìn)項稅額）（指的租賃）貸：銀行存款（或累計折舊等） 5.發(fā)生的其他直接費(fèi) 借：工程施工--其他直接費(fèi) 貸：銀行存款（或現(xiàn)金等） 6.月末確認(rèn)收入和成本借：主營業(yè)務(wù)成本（按當(dāng)期確認(rèn)的合同成本）工程施工——合同毛利（倒擠）貸：主營業(yè)務(wù)收入（按當(dāng)期確認(rèn)的工程結(jié)算收入） 7.工程完工決算后，應(yīng)將“工程結(jié)算”科目與“工程施工”科目沖抵，沖抵后“工程施工”科目與“工程結(jié)算”科目余額均為零。施工企業(yè)合同完工

2021-11-18

快賬用戶7459 追問 2022-04-12 20:40

如果當(dāng)月沒有開票確認(rèn)收入但工資開出去了也不能結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎？

齊紅老師解答 2022-04-12 20:44

不結(jié)轉(zhuǎn) 沒收入不能有成本

快賬用戶7459 追問 2022-04-12 21:36

老師，如果票是在1月份開的確認(rèn)的收入，后續(xù)2季度時沒有完工但一直有人工費(fèi)支出，2季度的賬沒有收入但是繼續(xù)結(jié)轉(zhuǎn)成本可以嗎？

齊紅老師解答 2022-04-12 21:37

不可以的，收入小于你的成本，稅務(wù)局會找你們的

快賬用戶7459 追問 2022-04-12 22:16

收入合計大于成本可以嗎

齊紅老師解答 2022-04-12 22:16

你好可以的可以的

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老師，工程發(fā)生的人員工資應(yīng)該計入哪個科目？是先計入工程成本—人工費(fèi)，在月末結(jié)轉(zhuǎn)到主營業(yè)務(wù)成本里嗎？

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