老師，匯算清繳105050表中職工薪金支出填寫科目余額表應(yīng)付職工薪酬借方數(shù)嗎？我的工資一部分在管理費(fèi)用-工資，還有一部分在主營業(yè)務(wù)成本-工資，兩部分的合計(jì)數(shù)對嗎
賬載金額填寫應(yīng)付職工薪酬貸方發(fā)生額合計(jì) 實(shí)際金額和稅收金額看應(yīng)付職工薪酬借方發(fā)生額合計(jì) 是的 是所有的工資
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老師，現(xiàn)金流量表中支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金，工資部分是看科目余額表的應(yīng)付職工薪酬借方發(fā)生額還是管理費(fèi)用中的職工工資？
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乙方銷售部門產(chǎn)生的員工工資，計(jì)提時銷售部門計(jì)入銷售費(fèi)用，管理部門計(jì)入管理費(fèi)用，研發(fā)部門計(jì)入主營業(yè)務(wù)成本，乙方計(jì)提工資分錄如下 借:銷售費(fèi)用-工資 主營業(yè)務(wù)成本-工資 管理費(fèi)用-工資 貸:應(yīng)付職工薪酬 應(yīng)付職工薪酬-社保費(fèi) 應(yīng)付職工薪酬-公積金 分錄這樣寫對嗎？
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老師，匯算清繳105050表中職工薪金支出填寫科目余額表應(yīng)付職工薪酬借方數(shù)嗎？我的工資一部分在管理費(fèi)用-工資，還有一部分在主營業(yè)務(wù)成本-工資，兩部分的合計(jì)數(shù)對嗎
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您好老師！我單位計(jì)提工資，是分管理費(fèi)用，研發(fā)費(fèi)用，主營業(yè)務(wù)成本3部分的，那么企業(yè)所得稅年報(bào)中第一行職工薪酬支出根據(jù)應(yīng)付職工薪酬科目數(shù)，還是期間費(fèi)用中管理費(fèi)用～工資數(shù)去填寫呢？謝謝！
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老師您好！我們單位的工資、社保計(jì)提是記入管理費(fèi)用-研發(fā)支出、還有主營業(yè)務(wù)成本，和管理費(fèi)用-職工薪酬的，那么匯算清繳年報(bào)中，職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細(xì)表中是三部分的合計(jì)都要記入嗎，還是只填管理費(fèi)用-職工薪酬的數(shù)呢，比較疑惑，謝謝
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老師2021年的利潤總額601280.58，實(shí)際繳納所得稅15032.01（按照優(yōu)惠后2.5%）繳納，現(xiàn)在匯算清繳減免的所得稅135288.14如何填寫？107040里面不讓填
你們單位符合小型微利企業(yè)嗎？107040，這個是填寫小型微利企業(yè)的。
如果你不確定是不是的話，看你的主表小型微利企業(yè)那里寫的是佛還是是。
否還是是 剛才打錯了
是小型微利企業(yè)呀，收入一共60多萬
小型微利企業(yè)不是根據(jù)收入來的。資產(chǎn)五千萬以內(nèi)，人數(shù)300人以內(nèi)， 利潤300萬以內(nèi)。
圖你的主表看一下的。
全年季度平均人數(shù)5人，資產(chǎn)總額11.39，全年收入60多萬
是你企業(yè)所得稅年報(bào)的主表，看一下。