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Q

老師,你好。我們公司是做勞務(wù)派遣的,大部份選擇差額計稅,那我們公司收回的費(fèi)用專票可以抵扣進(jìn)項嗎?

2022-04-08 16:49
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-04-08 17:03

你開的是簡易征收5%的稅率就不可以的哈

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快賬用戶9130 追問 2022-04-08 17:06

我差額的是工資,收回來的是整個公司用的咨詢費(fèi),辦公費(fèi)的進(jìn)項發(fā)票也不能抵扣嗎

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齊紅老師 解答 2022-04-08 17:19

你按6%開具的就可以抵扣

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快賬用戶9130 追問 2022-04-08 17:21

既有開差額,也有開全額,作為一般管理費(fèi)的進(jìn)項票按照什么方法計算可抵扣的進(jìn)項稅?按照收入的比例?

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齊紅老師 解答 2022-04-08 17:22

沒辦法區(qū)分就只有按收入比例

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快賬用戶9130 追問 2022-04-08 17:24

謝謝老師

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齊紅老師 解答 2022-04-08 17:31

不客氣,祝你工作順利;方便的話,麻煩給個5星好評哦。禮貌用語請勿回復(fù)

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你開的是簡易征收5%的稅率就不可以的哈
2022-04-08
你好 不可以的,這個本來就是低稅率的
2024-02-08
那個是開票錯誤,不能全額開專票的,退回重開
2023-03-16
拿回來的進(jìn)項,不可以抵扣這個銷項
2024-06-04
你好,你們是差額計稅,那么取得的進(jìn)項不能抵扣
2023-11-21
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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