老師，我把個人社保、個人公積金、宿舍水電費都設(shè)置在其他應(yīng)收款科目，發(fā)工資時：借應(yīng)付職工薪酬，貸其他應(yīng)收款個人社保、貸其他應(yīng)收款個人公積金、貸其他應(yīng)收款房租水電費，貸銀行，支付水電費的時候是借其他應(yīng)收款，貸銀行，現(xiàn)在資產(chǎn)負(fù)債表不平衡，怎么調(diào)整呢
同學(xué)你好 結(jié)轉(zhuǎn)損益了嗎
-
Q
計提工資： 借：管理費用—工資60100， 貸：應(yīng)付職工薪酬—工資60100， 發(fā)放工資： 借：應(yīng)付職工薪酬—工資60100， 貸：銀行存款51879.18， 其他應(yīng)付款—個人社保6920.82 其他應(yīng)收款—水電費300 其他應(yīng)收款—扣款1000， 老師，這筆分錄，其他應(yīng)收款在貸方是負(fù)數(shù)對嗎？
-
Q
老師，我把個人社保、個人公積金、宿舍水電費都設(shè)置在其他應(yīng)收款科目，發(fā)工資時：借應(yīng)付職工薪酬，貸其他應(yīng)收款個人社保、貸其他應(yīng)收款個人公積金、貸其他應(yīng)收款房租水電費，貸銀行，支付水電費的時候是借其他應(yīng)收款，貸銀行，現(xiàn)在資產(chǎn)負(fù)債表不平衡，怎么調(diào)整呢
-
Q
老師麻煩幫我看看這樣可以嗎？ 工資這塊1、當(dāng)月計提 借：管理費用 貸：應(yīng)付職工薪酬-工資 2、 計提公司負(fù)擔(dān)社保、公積金 借：管理費用 貸：應(yīng)付職工薪酬-社保 -公積金 3、 當(dāng)月扣除 公積金 借：應(yīng)付職工薪酬 -公積金 其他應(yīng)收款-個人負(fù)擔(dān)公積金 貸：銀行存款 --- 4、當(dāng)月發(fā)放工資時 借：應(yīng)付職工薪酬-工資 貸：銀行存款 其他應(yīng)收款-個人負(fù)擔(dān)社保 -個人負(fù)擔(dān)公積金 應(yīng)交稅費-應(yīng)交個人所得稅 5、次月銀行扣社保 借：應(yīng)付職工薪酬-社保（公司） 借：其他應(yīng)收款-個人負(fù)擔(dān)社保 貸：銀行存款
-
Q
老師：我繳納社保時：借：應(yīng)付職工薪酬－社會保險費單位部分，借：其他應(yīng)收賬款一社會保險費個人部分，貸：銀行存款，現(xiàn)在我發(fā)工資時借：應(yīng)付職工薪酬一工資，貸：其他應(yīng)付款一員工個人社保個人負(fù)擔(dān)，貸：銀行存款。這上面其他應(yīng)付和其他應(yīng)收－社保個人部
-
Q
樸老師：上次您說的研發(fā)人員的工資社保，其他應(yīng)收款/社保 這個怎么樣能平？ 3.繳納社保醫(yī)保、公積金、支付工資的憑證：繳納社保（單位和個人部分）：借：應(yīng)付職工薪酬-社保（單位部分） 其他應(yīng)收款-社保（個人部分） 貸：銀行存款。繳納公積金（單位和個人部分）：借：應(yīng)付職工薪酬-公積金（單位部分） 其他應(yīng)收款-公積金（個人部分） 貸：銀行存款。支付工資：借：應(yīng)付職工薪酬-工資 貸：銀行存款 其他應(yīng)收款-社保（個人部分） 其他應(yīng)收款-公積金（個人部分） 應(yīng)交稅費-應(yīng)交個人所得稅。 4.結(jié)轉(zhuǎn)研發(fā)費用的憑證：借：管理費用-研發(fā)費用 貸：研發(fā)支出。
熱門問答 更多>
-
老師，我們是供應(yīng)鏈企業(yè)，專門給大學(xué)食堂配送蔬菜和肉。我想問一下，項目上4月份有一天去學(xué)校詢價，用的是某個員工的車子，領(lǐng)導(dǎo)說是給那個員工100元，相當(dāng)于是那一天的加油補貼吧。我們是5月份發(fā)4月份工資，這個100元我可不可以做在4月工資表里，給這個員工以加油補貼的形式發(fā)給他？不過這個加油補貼，只是那一天的，不是每個月固定的補貼。這種情況不經(jīng)常發(fā)生，是偶爾發(fā)生的，偶爾會用到員工的車子
-
老師，我們是供應(yīng)鏈企業(yè)，專門給大學(xué)食堂配送蔬菜和肉。我想問一下，項目上4月份有一天去學(xué)校詢價，用的是某個員工的車子，領(lǐng)導(dǎo)說是給那個員工100元，相當(dāng)于是那一天的加油補貼吧。我們是5月份發(fā)4月份工資，這個100元我可不可以做在4月工資表里，給這個員工以加油補貼的形式發(fā)給他？不過這個加油補貼，只是那一天的，不是每個月固定的補貼。這種情況不經(jīng)常發(fā)生，是偶爾發(fā)生的，偶爾會用到員工的車子
-
老師?請問4月份員工個稅已申報，現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)有個別錯誤，個稅申報還能更正嗎？
-
請問老師民間非盈利組織需要調(diào)賬，可是沒有以前年度損益調(diào)整這個科目那我要怎么做用什么科目呢
-
為啥調(diào)整以前年度的收入計入收入科目，而不是計入以前年度損益科目？
-
@董孝彬老師你好，有中級問題請教
-
老師您好，請問做新電池銷售，如果實施以舊換新的方式，或者以租賃電池的方式可以合理的避開開票嗎？謝謝
-
老師，監(jiān)管會計是干啥的呀？
-
老師，我們是運輸公司一般納稅人，公司沒有車輛，找個人司機代運，我們給他們加油，發(fā)工資。 現(xiàn)在加油費占收入的73%，稅局要求我們寫情況說明，請問這個要怎么寫好！
-
抖音來客明細(xì)在哪里查看。
-
產(chǎn)品中心
-
幫助中心
-
內(nèi)容社區(qū)
-
關(guān)于我們
-
客服-熱線：400-803-6733
0755-25901621
微信公眾號
在線咨詢
粵公網(wǎng)安備 44030002003870號
粵ICP備14062987號
ICP證 粵B2-20160240
- 保存到桌面
- 升級會員
- 關(guān)注我們
掃一掃，關(guān)注公眾號 - 在線咨詢
快賬官網(wǎng)售前咨詢
請使用微信掃一掃登錄
結(jié)轉(zhuǎn)了，這是去年9月份的賬務(wù)
同學(xué)你好 你補結(jié)轉(zhuǎn)的嗎
不是，系統(tǒng)自動結(jié)轉(zhuǎn)
老師，我想問問我這個分錄有問題嗎？
你的分錄在哪里呢
我截屏發(fā)給你哈
同學(xué)你好 這樣看沒有問題的
老師，我公司收到對方公司重復(fù)打款，資產(chǎn)負(fù)債表卻沒有顯示，你看看
我做的是借銀行，貸應(yīng)收賬款，負(fù)債表上卻沒有這筆款，會不會是因這個問題不平衡？
分錄都做了嗎 是不是表取數(shù)不對
因為是重復(fù)打款，我貸應(yīng)收賬款，那么應(yīng)收賬款應(yīng)該減少的，可我看了應(yīng)收賬款那欄沒有減少
同學(xué)你好 對的 這樣就可以的
那就是資產(chǎn)負(fù)債表取數(shù)不對吧？
對的 資產(chǎn)負(fù)債表取數(shù)不對