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某生產(chǎn)型企業(yè)為增值稅一般納稅人，2020年6月發(fā)生以下經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)，計(jì)算該企業(yè)本月應(yīng)繳納的增值稅稅額：（1）購進(jìn)生產(chǎn)用原材料一批，已驗(yàn)收入庫。取得增值稅專用發(fā)票，注明價(jià)款50萬元、稅額6.5萬元。另外，支付購貨運(yùn)費(fèi)取得增值稅專用發(fā)票，注明運(yùn)輸費(fèi)2萬元、稅額0.18元萬元。（2）購進(jìn)生產(chǎn)用設(shè)備一臺，取得增值稅專用發(fā)票，注明價(jià)款20萬元，稅額2.6萬元。（3）向農(nóng)業(yè)生產(chǎn)者個(gè)人購入免稅農(nóng)產(chǎn)品一批，用于生產(chǎn)銷售13%稅率的貨物，取得經(jīng)稅務(wù)機(jī)關(guān)批準(zhǔn)的收購憑證，支付收購價(jià)30萬元。（4）購入企業(yè)自用小轎車一輛，取得增值稅專用發(fā)票，注明價(jià)款15萬元，稅額1.95萬元，用支票付款。（5）將本企業(yè)生產(chǎn)的一批產(chǎn)品捐贈給災(zāi)區(qū)，該產(chǎn)品成本價(jià)為10萬元，不含稅銷售價(jià)為18萬元。（6）銷售甲商品給某商場，開具增值稅專用發(fā)票，注明價(jià)款70萬元、稅額9.1萬元。（7（8）接受外單位委托加工應(yīng)稅產(chǎn)品一批，收取委托方提供的原材料5.87萬元，收取加工費(fèi)3.39萬元（含增值稅）。（9）將外購的原材料一批用于企業(yè)職工集體福利，該材料成本為6萬元，其進(jìn)項(xiàng)稅額為0.78萬元，該原材料系以前購入，已在購入當(dāng)月申報(bào)抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額。

2022-04-06 00:33
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計(jì)師；財(cái)稅講師

免費(fèi)咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）
2022-04-06 04:33

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齊紅老師 解答 2022-04-06 06:27

當(dāng)月可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額 6.5+0.18+2.6+30*0.1+1.95-0.78=13.45 當(dāng)期銷項(xiàng)稅額是 18*0.13+0.91+3.39/1.13*0.13=3.64 應(yīng)交增值稅是3.46-13.45=-9.99 形成留底稅額

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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱：注冊會計(jì)師,稅務(wù)師

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