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老師，請(qǐng)問應(yīng)收賬款 借方 1192278.26 其他應(yīng)付款～法人賬戶 借方1020022.8元（一般是從公司公賬轉(zhuǎn)到法人賬戶的） 庫(kù)存現(xiàn)金 借方 210798.38 老師請(qǐng)問 應(yīng)收賬款 一般是微信先收款了，我可以把庫(kù)存現(xiàn)金 和其他應(yīng)付款的款，沖應(yīng)收賬款 的款，可以嗎？還是如何操作好呢？
2022-03-19 11:47
2022-03-19 12:02
這個(gè)需要看你的微信號(hào)這個(gè)賬戶怎么在賬面核算，你這么沖減，沒有依據(jù)支撐
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老師，請(qǐng)問怎么辦呢？其他應(yīng)付款，從公賬提現(xiàn)的，掛這么多，應(yīng)收也掛很多，就這么掛著嗎？是小規(guī)模納稅人
其他應(yīng)付款的借方吧
是的，其他應(yīng)付款借方
其他應(yīng)付款-法人 這個(gè)只能從他個(gè)人卡轉(zhuǎn)回來(lái)
公賬轉(zhuǎn) 法人賬戶的款，我都做在把其他應(yīng)付款 ，可以把其他應(yīng)付款，做提現(xiàn)到現(xiàn)金，然后在用現(xiàn)金科目 ，沖應(yīng)收賬款的應(yīng)收嗎？
做是可以做的，但你后面附件依據(jù)好像沒有
寫帳務(wù)調(diào)整，可以嗎？
妹妹寫個(gè)分錄，把賬做平簡(jiǎn)單，你說(shuō)的業(yè)務(wù)是不能這么操作的
老師，，請(qǐng)問這么掛著嗎？有什么方法處理嗎？
明天你給我打電話吧13456138140，我現(xiàn)在在趕審計(jì)報(bào)告有點(diǎn)忙