與同一家公司的往來，做賬即用了其他應(yīng)收，也用了其他應(yīng)付，可以直接對沖嗎，如果對方公司注銷，這個(gè)往來款是直接作為營業(yè)外支出嗎
你好，可以的，可以這么做的。
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Q
老師，1.我們老板貸款入賬一筆錢，現(xiàn)在他代之前賬上一部分人還款，有其他應(yīng)收賬款，其他應(yīng)付款名下的一些。我可以這樣做憑證嗎？2.還有一家公司的往來我記的是其他應(yīng)付款，他們公司的法人轉(zhuǎn)了一部分錢入賬我也計(jì)到其他應(yīng)付款了我可以直接用兩個(gè)其他應(yīng)付款對沖做憑證嗎？老師看下憑證。
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與同一家公司的往來，做賬即用了其他應(yīng)收，也用了其他應(yīng)付，可以直接對沖嗎，如果對方公司注銷，這個(gè)往來款是直接作為營業(yè)外支出嗎
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請問，公司注銷應(yīng)收賬款，其他應(yīng)收，應(yīng)付賬款，其他應(yīng)付這4個(gè)往來科目的借方可以全部計(jì)入營業(yè)外支出，貸方全部計(jì)入營業(yè)外收入嗎？
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可以兩個(gè)往來之間直接對沖嗎？比如借：其他應(yīng)付款-法人，貸：其他應(yīng)付款-個(gè)人。因?yàn)楸緛響?yīng)該對公付給個(gè)人的報(bào)銷款，先做了法人墊付，然后又對公打給個(gè)人了，就存在兩邊掛賬的情況
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Q
老師，您好！公司準(zhǔn)備注銷了，但是往來余額沒有清，其他應(yīng)收款和其他應(yīng)付款，就是付不了也收不回，可以做營業(yè)外支出和營業(yè)外收入嗎？
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如果我這邊用的科目是其他應(yīng)收款就做營業(yè)外支出，其他應(yīng)付款就做營業(yè)外收入是嗎，這個(gè)做賬的話附加就用對方公司的注銷證明就可以嗎
你別這么做，你先用其他應(yīng)收款和其他應(yīng)付款對沖，剩下的是哪一個(gè)科目的余額？
你這樣的話，你營業(yè)外支出抵扣不了所得稅，你的營業(yè)外收入還得交所得稅。
其他應(yīng)收款有余額
那這個(gè)應(yīng)該怎么進(jìn)行賬務(wù)處理
借營業(yè)外支出貸其他應(yīng)收款做這個(gè)。
用注銷證明做附件是有用的吧
對方有注銷破產(chǎn)的證明嗎？
只有工商注銷，還有稅務(wù)清繳的證明
有他的注銷證明可以的，可以抵扣所得稅。
好的，謝謝老師
不用客氣，工作愉快。