老師，小微企業(yè)，是不是填這幾個(gè)表就可以了？

還有職工薪酬明細(xì)表、固定資產(chǎn)折舊表。

老師，沒(méi)有固定資產(chǎn)還需要固定資產(chǎn)折舊表嗎？期間費(fèi)用明細(xì)表需要填嗎？

你好，對(duì)的是的，需要打開零申報(bào)，期間費(fèi)用不用填寫。

老師，就選這幾個(gè)表，對(duì)嗎？

加上我那幾個(gè)表就可以的，可以了可以的。

老師，建筑公司2020年成立，辦資質(zhì)時(shí)需要一批人買社保，都沒(méi)做工資申報(bào)的，這些社保費(fèi)用有十來(lái)萬(wàn)當(dāng)時(shí)入的長(zhǎng)期待攤費(fèi)用，21年轉(zhuǎn)入了管理費(fèi)用，這十來(lái)萬(wàn)是不可以稅前扣除的嗎？今年的匯算清繳需要做這十來(lái)萬(wàn)的調(diào)增嗎？

你好，有完稅證明的，可以的。不需要吊燈。

老師，就是沒(méi)有完稅證明呢，需要調(diào)增嗎？

你好，對(duì)的是的，是這么做的。

老師，這個(gè)十來(lái)萬(wàn)在這個(gè)表填調(diào)增嗎？填哪個(gè)格呢？

你好，你當(dāng)時(shí)賬上是管理費(fèi)用具體的哪一個(gè)明細(xì)？

21年入了管理費(fèi)用-社保費(fèi)

那應(yīng)該在職工薪酬明細(xì)表，有一個(gè)社會(huì)保障性繳款里面。

填寫帳載金額，但是稅收金額需要減去。

老師，我不懂稅收金額是什么意思，不懂。是這樣填嗎？

允許抵扣企業(yè)所得稅的意思。

老師，那我這樣填寫對(duì)嗎？稅收金額就是允許抵扣企業(yè)所得稅的意思，那我這十來(lái)萬(wàn)就不用填這個(gè)稅收金額的是吧？

好對(duì)的是的是這么做的。