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去年10月給客戶開專票,稅號少了一位。對方現(xiàn)在才發(fā)現(xiàn)。對方未抵扣。請問是否需要對方把票退給我們,我們開紅字信息表,沖紅后再重新開,把藍(lán)字票給對方。還是說開紅字信息表然后開紅字發(fā)票,再開藍(lán)字票,將紅字和藍(lán)字票一起寄過去?

2022-03-08 12:55
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2022-03-08 12:55

需要的,需要把發(fā)票退給你們。你們自己開紅字信息表,然后開紅字發(fā)票重新開就可以的,只需要給他正確的發(fā)票。

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需要的,需要把發(fā)票退給你們。你們自己開紅字信息表,然后開紅字發(fā)票重新開就可以的,只需要給他正確的發(fā)票。
2022-03-08
負(fù)數(shù)發(fā)票需要給對方的
2021-01-26
同學(xué)你好,是這樣操作的
2020-11-24
您好 比如是發(fā)票開錯誤了,對方也不退貨,你可以先給他開一張正確的發(fā)票然后你在當(dāng)月就直接開負(fù)數(shù)發(fā)票。這樣也不會增加銷售額。
2021-02-03
同學(xué)您好,對方只給您紅字發(fā)票
2023-12-18
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