一般納稅人的羊絨生產(chǎn)銷售公司，2018年3月，進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出40萬(wàn)，轉(zhuǎn)出的原因，2016年虛開專票117萬(wàn)，抵扣進(jìn)項(xiàng)17萬(wàn)，進(jìn)成本100萬(wàn)；2017年虛開專票223萬(wàn)，抵扣進(jìn)項(xiàng)23萬(wàn)，進(jìn)成本200萬(wàn)。但是2018年沒做所得稅的更正申報(bào)，現(xiàn)在更正所得稅報(bào)表，您看這樣更正對(duì)不 1、更正2016年所得稅申報(bào)表時(shí)，附表2中主營(yíng)業(yè)務(wù)成本減少100萬(wàn) 2、財(cái)務(wù)報(bào)表中的主營(yíng)業(yè)務(wù)成本也得減少100萬(wàn) 3、賬目上怎么調(diào)整，是用以前年度損益調(diào)整科目嗎？ 4、或者更正2016、2017所得稅年報(bào)時(shí)，通過A105000中進(jìn)行納稅調(diào)增就行 我應(yīng)該怎么更正呀？
你這里的話就是調(diào)表不調(diào)賬，也就是申報(bào)表調(diào)整就行了，你會(huì)計(jì)賬務(wù)上不用去調(diào)整，然后申報(bào)表調(diào)整之后你交了稅，他會(huì)變化，你只是對(duì)于增加的這個(gè)稅進(jìn)行調(diào)整，就行了，用以前年度損益調(diào)整科目。
熱門問答 更多>
-
申報(bào)個(gè)稅的時(shí)候?qū)ｍ?xiàng)扣除要怎么操作，然后需要注意哪些？
-
你好，我們是國(guó)際貨物運(yùn)輸代理企業(yè)，現(xiàn)在有些付給國(guó)外司機(jī)的運(yùn)費(fèi)？這個(gè)我要以什么形式入賬。
-
老師，25年1月份支付公司25年1--12月份，場(chǎng)地租賃費(fèi)14萬(wàn) 借：長(zhǎng)期待攤 14萬(wàn) 貸：銀行存款14萬(wàn) 借：管理費(fèi)用-場(chǎng)地租賃費(fèi)1.1666 貸：長(zhǎng)期待攤：1.1666 這樣對(duì)不對(duì)？
-
你好，老師，我公司收到稅務(wù)局電話，是說做納稅評(píng)估，也不是專管員，說要看一下賬，我們問了他們也沒說要準(zhǔn)備啥，就說到時(shí)候他們要什么我們?cè)谔峁┚托?。像這種情況我們還是第一次遇到，一般稅務(wù)局會(huì)看什么，我們需要準(zhǔn)備什么。我們是一家銷售商品的公司。
-
老師，對(duì)方幫我公司做勞務(wù)含貨款，支付的草坪款，銀行存款支付了10萬(wàn)，但是沒有開發(fā)票給我，我要怎么做分錄？
-
固定資產(chǎn)為0，車輛加油費(fèi)可以計(jì)入交通費(fèi)嗎
-
老師，收到法人轉(zhuǎn)進(jìn)來的投資款，除了做這個(gè)分錄： 借：銀行存款 貸：實(shí)收資本 還需要做其他分錄嗎？比如印花稅怎么體現(xiàn)呢？
-
老師，24年收到發(fā)票未支付，25年才支付 支付后，裝訂憑證，是否要在支付憑證后面，再附一次24年收到的發(fā)票？
-
有勞務(wù)資質(zhì)的勞務(wù)分包公司接了一個(gè)包工包料的活，能干嗎，合規(guī)嗎？
-
增值稅計(jì)算方法怎么看是屬于簡(jiǎn)易計(jì)稅方法？
-
產(chǎn)品中心
-
幫助中心
-
內(nèi)容社區(qū)
-
關(guān)于我們
-
客服-熱線：400-803-6733
0755-25901621
微信公眾號(hào)
在線咨詢
粵公網(wǎng)安備 44030002003870號(hào)
粵ICP備14062987號(hào)
ICP證 粵B2-20160240
- 保存到桌面
- 升級(jí)會(huì)員
- 關(guān)注我們
掃一掃，關(guān)注公眾號(hào) - 在線咨詢
快賬官網(wǎng)售前咨詢
請(qǐng)使用微信掃一掃登錄
1、調(diào)表是通過A105000中相應(yīng)的科目調(diào)整嗎？ 2、調(diào)整后，在今年賬目里通過以前年度損益調(diào)整調(diào)整利潤(rùn)分配，未分配利潤(rùn)，對(duì)嗎
第一個(gè)問題是的 第二個(gè)問題對(duì)的。
謝謝老師的回答
不客氣，祝你工作愉快。