老師，你好！請問前期員工欠款收不回來已做壞賬準備，現在要怎么平呢？（前期分錄，借-壞賬準備 貸-其他應收-員工欠款）
同學你好 沖減壞賬準備就行
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老師，你好！請問前期員工欠款收不回來已做壞賬準備，現在要怎么平呢？（前期分錄，借-壞賬準備 貸-其他應收-員工欠款）
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老師你好，我們之前對應收賬款計提了壞賬準備：借：資產減值損失 100元，貸：壞賬準備 100元，現在這筆應收賬款2000元確定收不回了，做營業外支出，分錄是這樣做嗎？：借：壞賬準備100元 營業外支出1900元，貸：應收賬款2000元
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你好，老師！請問一下，前期未計提壞賬，本月實際發生了壞賬，我直接做的借：壞賬準備，貸：應收帳款 可是這樣做下來，財報上的應收賬款金額與應收賬款科目賬余額對不上
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你好 老師 之前的會計把收不回來的賬款在2017年度做成 借 壞賬準備 貸應收賬款 之后在2018年結轉過兩次 借 管理費用 貸 壞賬準備 我們是小微企業 請問以前的錯賬用不用調整 現在壞賬借方還掛著六十多萬 怎樣調整
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老師，應收賬款之前年度計提了壞賬準備，現在款項收回來了。請問影響損益么，怎么寫分錄呢
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老師，請問24年底計提年度獎金，25年5月發放的，這樣匯算時要不要調增
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請問，之前應收計提了壞賬，后來為了能要回來款，我們給出了現金折扣，請問這筆賬怎么入呢？
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小規模納稅人實行小企業會計準則，23年8月開具了稅率為1%增值稅發票(發票不含稅金額107821.78元，稅1078.22元)在24年8月發現23年的這張稅率為1%的發票稅率開具錯誤，應該開具為稅率為5%的增值稅發票(按照5%開具后應為不含稅金額103714.29元，稅5178.71元)。因購買方不配合紅沖發票，稅務局給出的處理方案是不用紅沖發票，直接更正23年8月的增值稅報表，補交銷項稅4107.49元（5158.71-1078.22）。因為補交的這4912.31元銷項稅是23年發生，24年繳納的，那這4912.31的銷項稅的賬務處理應該處理在23年還是24年，如何做會計分錄。同時產生的636元的滯納金賬務處理應該處理在哪一年，如何做會計分錄。
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老師您好！我公司去年發生了研發費用100萬，全部在管理費用-研究費用科目里，全部費用化。現在我要做匯算清繳，研發費用的數據直接在A104000期間費用明細表中自動帶出。但是主表A100000表中這個數據被包含在了管理費用的數據中。研究費用沒有數據。那我需要把主表中發管理費用減去100，填到研究費用爛次里去嗎？
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老師，貸款利息支出是不是需要銀行開發票才能扣除費用，手續費也是這樣
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#提問#老師您好，銷售人員做了20萬收入，當月沒有回款，計提應付職工薪酬19萬。下月發工資的時候收回了19萬收入，然后銷售人員說發1萬工資給他，這個怎么做分錄？
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可以舉下例子嗎
是不是借-資產減值損失 貸-壞賬準備呢
?壞賬準備是資產抵減賬戶 ·?借減貸增，資產減值損失是借增貸減：1借：資產減值損失，貸：壞賬準備是計提，借?壞賬準備?貸?資產減值損失?是轉回或沖減
那前期我的借-壞賬準備 貸-其他應收 是不是錯了呢
同學你好 你沖減其他應收款就是這樣做的
那接下來我沖壞賬準備是借-資產減值損失 貸-壞賬準備是嗎
同學你好 對的 這個沖減就可以
好的，謝謝老師！
滿意請給五星好評，謝謝