我需要怎么做賬呢

我當時退回去了發票，沒入賬，就是認證了

你好? 你認證了 就別去退發票哦 ；? ? ?沒有認證可以全部退回去? ?

發票需要退回去

2020年就退回去了，我當時看到有認證的就做了抵扣，現在復核需要沖紅

?你好 ；? ? ? ?那你現在就讓對方給你 一個記賬聯復印件給你做附件去放著? 備注原件退回去了??

我的意思是我當時就沒入賬，只是做了抵扣，現在我開了紅字信息表后，對方沖紅了，我這次賬需要怎么做分錄

你好 ；? 補做賬進去； 你認證了 就必須要入賬的? ?； 就算是? 對方紅沖了。? ?你到時還得開紅字信息表 轉出分錄? 在做紅沖分錄就 可以了? ?

那我在今年1月份補錄進去做主營業務成本，開了紅字發票后就在沖紅就可以是嗎 不需要做進項稅額轉出吧

你好 ；? 補做22年去 走以前年度損益調整科目去處理 ；? ? ? 要轉出哦。 你先做進項稅。? 開了紅字信息表轉出? ?

具體分錄怎么做

我退回去后對方是不用開給我的

你好 ；? ?不開票 也得做分錄 。 借以前年度損益調整； 進項稅貸銀行存款? ? ? 轉出 ：借? 以前年度損益調整貸進項稅轉出? ? ； 收到紅字發票 ； 借以前年度損益調整負數貸? 銀行存款負數 或者應付賬款負數??

這筆錢沒付款去

這張發票就是我認證了，其他的都沒發生，現在要退回做分錄

你好；沒有付款 就走應付賬款 掛著就行了；? ?借以前年度損益調整； 進項稅貸應付賬款? ? ? 轉出 ：借? 以前年度損益調整貸進項稅轉出? ? ； 收到紅字發票 ； 借以前年度損益調整負數借 應付賬款? ?

好的 我現在要開一張專用發票紅字信息表給對方是吧

是的； 你就開一個信息表出去。? 你記得信息表自己打印出來做 附件哦??

好的 開好了告訴對方沖紅就可以是嗎

?是的；? 他們自己知道紅沖的。? ??

好的 謝謝老師