你好! 更正申報企業所得稅季度申報表,把費用加進去就可以。或者年度企業所得稅申報表修改成一致的也可以。
老師好!上一季度的季度利潤表漏填了財務費用和營業外收入,導致本季度的利潤表中本年累計的利潤總額和本季度所得稅申報表上不一致,所得稅申報表是正確的,那我本季度的季度利潤表怎么報?按正確的本季度數據報,不理會本年累計那邊的數據嗎?
我公司說企業所得稅利潤和財務報表中的利潤表不一致,需要更正申報,我看了詳情是因為季度所得稅沒有體現管理費用和銷售費用所以和財務報表的利潤表不一致,我可以把各種費用加進去企業所得稅申報表里嗎?不然的話要怎么更正成一致呢?謝謝老師
老師,您好,我做財務報表麗有暫估成本20萬,現在沒有發票,做企業所得稅時,成本減去20萬,提交企業所得稅申報表時提示寫財務報表的利潤總額和企業所得稅利潤總額不一致,寫說明,請問,我需要調整財務報表和企業所得稅報表的利潤一致嗎?
高新技術企業,研發費用沒有在季度利潤表列明,但是季報的企業所得稅允許加計扣除的扣了,我不知道要不要更正季度財務報表 不更正我怕審計不允許。更正的話,不允許加計扣除的房租攤銷費需要體現在利潤表研發費用里面嗎(申報的企業所得稅一定不會把攤銷的房租費加計扣除)
想問下,我公司2025.1月申報期結束后在金蝶系統里調賬了,但是沒有更正財務報表和企業所得稅表,說是2024匯算清繳直接做調整,現在4月申報財務報表的時候發現資產負債表的上年年末金額和前期金蝶里調整過的報表金額不一致,我現在是否應該先更正2024.12月財務報表,更正了的話那財務報表里的利潤表和我2024.12月的所得稅表不一致,可以只更改24.12月財務報表,不更正24年的所得稅表么,因為本來財務報表的利潤表和所得稅表應該數據一致,然后所得稅表這塊直接在匯算清繳里進行調整可以么
老師,油費預付卡可以報銷嗎
老師,一般納稅人銷售自己使用過的小車,沒有抵扣過增值稅,按多少稅率報增值稅?
車輛保險有車船稅,計提根據保險發票上計提,保險公司代收,借管理費用保險費5000稅金及附加車船稅360貸其他應付款保險公司5000應交稅費車船稅360,還有一筆分錄借應交稅費車船稅360貸其他應付款保險公司360這筆分錄后面附什么?5360直接支付給保險公司的
老師總裁辦公室購買一幅畫入什么費用呀
物聯網應用服務、數字技術服務開票稅收分類怎么選?
老師 請問怎么結轉勞務成本 數據哪里來的
老師,請教一下,我們老會計跟我說,申報個稅的工資要和做賬的工資一樣,是什么意思
公司是小規模電商公司,老板用個人戶購買一批成品,應該怎么做帳務處理呢?
買裝修工具計入什么費用
老師,你好,請問24年納稅總額含退稅嗎?我23年第一季度納納企業所得稅10萬(因未做匯算清繳),24年匯算清繳完退回10萬,我24年交了印花稅5萬,殘保金一萬,個稅1萬,請問24年納稅總額是多少
費用加到所得稅申報表中哪一欄呢,只有營業收入和營業成本 就出現利潤總額了 費用加進營業成本里嗎
是的,加到營業成本里面。