Q
老師我公司有個員工，每月都計提1650的工資，共計提了14850。計提一直沒發，現在不發給他了。私下處理。那我賬上計提這個該如何平賬呢。當時計提是：借:生產成本—直接人工 貸：應付職工薪酬
2022-01-23 10:08
2022-01-23 10:09
你好 這個生產成本都結轉到庫存商品了，然后結轉到主營業務成本了，直接沖主營業務成本就可以了。借 主營業務成本 負數 借 應付職工薪酬
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我現在來沖，影不影響我5月企業所得稅匯算清繳2021應付職工薪酬
你好，可以反結賬沖掉的。
意思在12月底沖掉？可是我財報那些都報送了噠
你好，那匯算清繳的時候是需要調整應付職工薪酬的。
怎么調整呢
你好，就是應付職工的賬載金額和稅收金額是不一樣的，稅收金額把這個人的工資減去。
謝謝老師
不客氣，祝工作順利哦！