Q
老師，本月銷項稅額1000元，本月進項稅額0,上期留底進項稅200元，上期留底的加計扣除進項稅額100元，請問月底怎么結轉分錄，完整的分錄怎么寫，麻煩帶上金額，寫下分錄，謝謝了
2022-01-14 15:47
2022-01-14 15:47
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2022-01-14
你好,你月底計提增值稅為70,實際交的的時候交60
借:應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅 70
貸:應交稅費-未交增值稅70
實際交稅時
借:應交稅費-未交增值稅70
貸:銀行存款 60
其他收益10
2022-01-14
同學你好，上期留抵稅額的200在哪個明細科目呢；
2021-05-05
本月進項大于銷項，不用做任何分錄
2022-08-09
你這個有留抵稅額，不需要做結轉分錄
2022-08-09
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Q
老師，本月銷項稅額1000元，本月進項稅額0,上期留底進項稅200元，上期留底的加計扣除進項稅額100元，請問月底怎么結轉分錄，完整的分錄怎么寫，麻煩帶上金額，寫下分錄，謝謝了
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Q
你好，請問一般納稅人銷項稅額25，進項稅額10，上個月留底10，那么繳納增值稅計提和下月繳納時以及結轉的分錄怎么寫，麻煩帶上數寫一下，謝謝
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Q
上個月有留底稅3586.65,本月銷項稅額27177.36,勾選進項抵扣稅額27120.9,本月留底稅額3530.19，本月結轉稅金的會計分錄怎么寫？
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Q
上個月有留底稅3586.65,本月銷項稅額27177.36,勾選進項抵扣稅額27120.9,本月留底稅額3530.19，本月結轉稅金的會計分錄怎么寫？
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Q
月末，銷項稅額是2000元，進項稅額0，上期留底2500元，應該怎么做會計分錄
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借：應交稅費-應交增值稅（銷項稅）1000 貸：應交稅費-應交增值稅（進項稅）200 ?應交稅費應交增值稅待抵減進項加計額100 應交稅費-應交增值稅（轉出未交增值稅）700
謝謝老師，那是不是什么時候使用抵扣了進項，使用了加計遞減進項，才做結轉分錄，用不上他們的時候，不交稅的時候不寫分錄，不結轉進項
可以按您這個理解操作
按這個方法結轉后，期末余額，進項借方100, 銷項貸方余額100，最后一個月是交稅的，只有銷項，沒有進項
沒看到您哪里進項100，銷項100