老師好 年末結賬 發現利潤表的凈利潤和資產負債表的未分配利潤不一致（本期-上期），損益類科目沒有余額，這是什么情況呢。我用的是金蝶軟件，會出現損益類借方負數不能結轉的可能嗎
你好 ； 不會的； 借方負數是可以識別的? ?所以不存在的； 你還得去看看 你是不是借貸方掛錯了 或者金額錯誤的情況導致的??
-
Q
甘老師，還是剛才關于報表的問題，資產負債表未分配利潤余額使用了以前年度損益調整導科目，是不是因為使用以前年度損益調整科目最后直接轉入了利潤分配—未分配利潤科目，沒有像其他損益類科目一樣月末轉入本年利潤中，導致出現差額，就是這個科目直接影響的就是年初的未分配利潤余額，所以后面出現差額？
-
Q
老師，管家婆軟件，科目余額表和利潤表的本年利潤金額對不上，我差看了明細，發現是結轉成本和當月結轉損益的金額不一致，這是什么原因呢
-
Q
老師好 年末結賬 發現利潤表的凈利潤和資產負債表的未分配利潤不一致（本期-上期），損益類科目沒有余額，這是什么情況呢。我用的是金蝶軟件，會出現損益類借方負數不能結轉的可能嗎
-
Q
老師，您好，我年底做了損益結轉，然后做的本年利潤轉未分配利潤，但是1月份的資產負債表不平，負債和所有者權益比資產多的數正好是本期的凈利潤，這怎么解決呢
-
Q
老師，現在還沒有結轉，科目余額表，損益類貸方3307418.40，借方2476599.88，這個結轉了就變借方吧，變負的是吧，就是等于期末未分配利潤-期初未分配利潤-累計的凈利潤=負數。
熱門問答 更多>
-
申報個稅的時候專項扣除要怎么操作，然后需要注意哪些？
-
你好，我們是國際貨物運輸代理企業，現在有些付給國外司機的運費？這個我要以什么形式入賬。
-
老師，25年1月份支付公司25年1--12月份，場地租賃費14萬 借：長期待攤 14萬 貸：銀行存款14萬 借：管理費用-場地租賃費1.1666 貸：長期待攤：1.1666 這樣對不對？
-
你好，老師，我公司收到稅務局電話，是說做納稅評估，也不是專管員，說要看一下賬，我們問了他們也沒說要準備啥，就說到時候他們要什么我們在提供就行。像這種情況我們還是第一次遇到，一般稅務局會看什么，我們需要準備什么。我們是一家銷售商品的公司。
-
老師，對方幫我公司做勞務含貨款，支付的草坪款，銀行存款支付了10萬，但是沒有開發票給我，我要怎么做分錄？
-
固定資產為0，車輛加油費可以計入交通費嗎
-
老師，收到法人轉進來的投資款，除了做這個分錄： 借：銀行存款 貸：實收資本 還需要做其他分錄嗎？比如印花稅怎么體現呢？
-
老師，24年收到發票未支付，25年才支付 支付后，裝訂憑證，是否要在支付憑證后面，再附一次24年收到的發票？
-
有勞務資質的勞務分包公司接了一個包工包料的活，能干嗎，合規嗎？
-
增值稅計算方法怎么看是屬于簡易計稅方法？
粵公網安備 44030002003870號
請使用微信掃一掃登錄
那是要一個個查憑證嗎
?你好； 是的。 就得查憑證? 看下你們數據 取數是不是有問題 或者是報表公式這些出錯了? ?
老師 這個憑證沒結轉進去 為什么呢 是軟件問題嗎
分錄沒問題啊
?你好； 如果沒有結轉的話； 損益科目結轉 有余額就是有系統問題的??
好的 謝謝老師 我知道了
沒事的；希望能幫到你? ?