11月社保比如離職員工總共扣了1247.82，但是12月只退回了802.94，那多扣的444.88（公司和個人部分的）怎么寫分錄？
退的這個是要退給個人還是什么。
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比如員工工資每月4100，而每個月給員工算的工資是3000，就直接扣了員工在單位買社保的錢，另外扣員工的個人部門社保300多，扣的個人部分3000多社保是做分錄的，，現在就是由于疫情嘛，公司每月每月扣那么多社保，老板的意思就是把多扣員工的錢退給他們，我怎么做分錄
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員工1月已經離職了、12月的社保操作了退工，但是1月的公積金員工提出要交，并且自己出公司和個人部分，從他12月的工資中扣除。那他1月的個稅怎么報？
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Q
老師，11月離職的員工交的社保，12月只退回了單位和個人部分的養老和失業保險，12月怎么做賬呢
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11月社保比如離職員工總共扣了1247.82，但是12月只退回了802.94，那多扣的444.88（公司和個人部分的）怎么寫分錄？
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老師，請問社保本月調整基數，把個人部分和公司部分都退回來了，這個分錄要怎么做？離職員工的個人部分，和公司部分也已經退回公司賬戶，離職員工的部分要如何做？
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粵公網安備 44030002003870號
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沒有全部退還，也不找那個人要了
借，銀行存款 貸，管理費用 直接沖減費用處理
已經沖減了
那現在是具體什么問題？
沖減了還有多余的
現在多的余額放在哪個科目？
管理費用-社會保險費和其他應收款-社會保險費（個人）
你把那個其他應收款的余額沖進管理費用。
管理費用-社會保險費就不管了哈
這個不管了，期末轉到本年利潤沒有余額了。
好的，謝謝老師
不客氣，祝你工作愉快。