我們公司賬上顯示采購原材料貨款是1000元，可是供應商對賬單上顯示800元，那我們公司就少付200元，但是實際上貨款是1000元，是供應商弄錯了，那我做內賬，這個200元要怎么做啊，貨款還沒付的
同學，你好，對方還會找你們要這個錢么？如果不要那么這個200元直接入營業外收入就可以了
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老師，我是今年剛接上這個賬，我們公司去年給供應商多付了1000元，今年采購材料是把這1000元抵了，之前沒有賬，抵得這1000元怎么做賬，
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老師，請問一家供應商在賬套里顯示還有余額，但是實際上我們公司已經不欠供應商貨款了，這個要怎么調整呢？
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我們公司賬上顯示采購原材料貨款是1000元，可是供應商對賬單上顯示800元，那我們公司就少付200元，但是實際上貨款是1000元，是供應商弄錯了，那我做內賬，這個200元要怎么做啊，貨款還沒付的
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供應商的原材料出現了問題，導致需要給我們企業賠款，但是因為賠款金額較少，假設說就5萬元吧，當月與供應商對賬，貨款是60萬元，于是協商在當月貨款中沖掉，那就是說當月貨款是60-5=55萬元。供應商按照55萬元開票給企業，企業將來到期付款，也只是支付55萬元，我想問這種情況，在稅務上可行嗎？可以這樣子操作嗎？
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供應商給我們開13點的票，實際收取5個點，這種要怎么做會計分錄？ 比如，購買1000元的餅干，價稅合計的票面金額是1130元，賬款已付，貨未發 借：預付賬款 1000 應交稅費-應交增值稅（進項稅額）130 貸：銀行存款 1130 當供應商發貨了 借 庫存商品1076.19 貸 預付賬款 1000 76.19 如果按票面金額是需要這樣做，但是實際上，供應商只收了5個點，也就是說，他會發1076.19元的餅干過來，那我們的會計分錄到底要怎么做呢
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