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演示賬套

老師，我有個問題，就是公司員工是當月工資當月支付，次月申報個稅得。但是現在又一個情況就是另外又一個員工是當月工資次月申報的，那么我應該什么時候計提他的工資，和申報他的工資呢？因為有一筆費用是12月發他11月的工資，我當時沒有申報他的供水和做賬，我不知道應該怎么處理比較好

2022-01-10 14:35

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

免費咨詢老師（3分鐘內極速解答）

2022-01-10 14:43

你好；? ?按你們應發工資來計提工資分錄? 。到時申報也是按應發工資來報的? ；? ? 你12月發了? 他的工資。 1月就得報? 他12月發的工資個稅（實際是11月工資）

快賬用戶4475 追問 2022-01-10 14:48

為什么是1月報他12月發的工資？不是12月報11月的應發工資嗎？

齊紅老師解答 2022-01-10 14:53

你好；你是次月發工資呀；? ? 發放的次月報個稅? ?

快賬用戶4475 追問 2022-01-10 15:04

老師，您是指1月申報12月發放的工資，但是這個工資是12月所得的工資，是11月份的應發工資？可是有家公司就是次月報上月的，不是按實發的次月的

齊紅老師解答 2022-01-10 15:14

?你好；? ? ? 你次月發工資比如你 12月發11月工資。? 那么1月報你12月發的工資（實際就是11月工資個稅了? ）

快賬用戶4475 追問 2022-01-10 15:26

好的，明白了，謝謝老師。我另外有個疑問就是按應發工資申報的有無問題呢？我如果按實發工資來申報的話，這樣不是會導致賬上的管理費下的工資金額和申報工資金額不一樣不是嗎？

齊紅老師解答 2022-01-10 15:33

?你好；? 1. 是的。? 本身就按應發工資來報個稅的? ? ? 2.? ?不會不一致的??

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