老師你好，調整20年養老保險單位部分，單位管理費用要沖回1000，這1000要從個人收回來。我該怎么調整。之前記賬是借管理費用2000貸應付職工薪酬2000，借應付職工薪酬2000，貸銀行存款。
你好 借應付職工薪酬-社保1000 貸管理費用-社保1000 借應付職工薪酬-工資1000 貸其他應付款-社保1000
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多計提了公積金怎么調整，當時計提分錄: 借管理費用-公積金單位部分 1000 其他應收款-公積金個人部分1000 貸應付職工薪酬-公積金2000 借:應付職工薪酬-公積金2000 貸:銀行存款 2000 怎么調整多計提公積金
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老師，如果公積金是當月扣的，社保次月扣的我應該怎么做分錄呀， 公積金是 借：管理費用--公積金（單位）1687 其他應收款--公積金（個人）1687 貸：銀行存款 3374 計提工資、社保 借：管理費用--社保（單位）2000 管理費用--員工工資 5000 貸：應付職工薪酬--員工工資 5000 應付職工薪酬--社保（單位）2000 發放工資、繳納社保時： 借：應付職工薪酬--員工工資 5000 其他應付款--社保（個人）1000 其他應收款--公積金（個人）1687 貸：銀行存款 7687 是這樣嗎？
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老師你好，調整20年養老保險單位部分，單位管理費用要沖回1000，這1000要從個人收回來。我該怎么調整。之前記賬是借管理費用2000貸應付職工薪酬2000，借應付職工薪酬2000，貸銀行存款。
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老師你好，我社保記賬借管理費用2000，貸應付職工薪酬2000，借應付職工薪酬2000，貸銀行存款?，F在管理費用要沖1000，由個人交回，我該怎么記賬
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粵公網安備 44030002003870號
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老師，應付職工薪酬也要調整是吧。老師都是藍字嗎
應付職工薪酬也要調整。都是藍字
錢是要收回來。記其他應收款對不對，為啥是其他應付款
因為這個是社保，其他應收其他應付都行，看企業習慣
20年應該記到利潤分配未分配利潤吧，不是管理費用了
這個沒有關系，直接管理費用，
那我紅字借管理費用 紅字貸應付職工薪酬 ，紅字應付職工薪酬 藍字貸什么
借應付職工薪酬-社保1000 貸管理費用-社保1000 借應付職工薪酬-工資1000 貸其他應付款-社保1000 按照這個分錄做啊，學員
老師，我要用其他應收款，分錄怎么寫
借應付職工薪酬-社保1000 貸管理費用-社保1000 借應付職工薪酬-工資1000 貸其他應收款_社保1000 按照這個分錄做啊，學員
老師不對吧。那我要是收到個人交的社保，借銀行存款，貸方應該是其他應收款啊
現在其他應收款應該在借方吧
你直接扣對方工資啊，學員
不會增加銀行存款啊
我現在把管理費用的1000，全部轉到其他應收款。然后再扣
或者 借其他應收款 貸管理費用
借應付職工薪酬1000 貸管理費用1000，借其他應收款1000，貸應付職工薪酬100。老師這樣做對嗎
這樣做的話，也是可以的，學員