出口退稅進項勾選成了抵扣了，分錄是借庫存商品，應交稅費進項稅，貸應付賬款，下個月做了進項轉出，怎么寫分錄

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老師，請問對賬函有沒有

老師好 我是2023年1月在其他地方上班,,在此之前2020年12底是在房開公司上班，（備注：我發(fā)現(xiàn)公司有些資料不規(guī)范，并多次和老板溝通 要他找些專業(yè)的人來規(guī)范化，可老板并不太重視，要我和其他人來 我不答應，在公司只是做簡單的，保管票據(jù)）公司一直有會計和出納 我曾和老板溝通將我保管的票據(jù)交給她們 可公司的人都不接 總推三阻四找理由 導致保管的票據(jù)擱置，而我是2022年12底離開公司。在2023年1月至4月底老板總讓我斷斷續(xù)續(xù)來公司。2023年1月至4月底到公司接手的人也不肯接手票據(jù)，導致2024月5月底重新有人接手。公司拖欠我的工資也沒支付。我今年也是陸陸續(xù)續(xù)過來要工資。

老師 問您個問題 我公司4月取得一張個人代開的勞務發(fā)票（保潔費）1200元，不含稅金額1188.12，稅額11.88。還收到一張完稅證明12.29（上面是增值稅和城建稅），是保潔去代開發(fā)票的時候繳納的，我公司承擔這部分開票稅費12.29。在同月支付給保潔保潔費1200+開票稅費12.29=1212.29元，代開發(fā)票的個稅我公司也承擔。請問個稅怎么計算，基數(shù)是什么，我公司承擔的這些稅費需要所得稅納稅調增嗎

老師，請問下總投資112萬，A出資20萬占股18%，B占股82%。后面新增了C出資30萬，占股20%，然后A股份就是14.4%了，然后A就問112萬*14.4%=161280，他出了20萬，那多出來的38720去哪里了，這個怎么解釋呢？

老師，支付個人居間費是什么意思？一般是哪些行業(yè)有

老師請問一下，數(shù)電里的庫存發(fā)票還有很多21年和22年23的順豐快遞專票和車保險，房租發(fā)票，這些之前會計都沒抵扣也沒有做賬，現(xiàn)在我接手了了這到時要怎么消化掉？

@郭老師老師，我們去年確認了借方：應收賬款620000 貸方：主營業(yè)務收入601941.75 應交稅費——增值稅（銷項）18058.25 結果2025年我們說是這個服務終止，要沖紅26萬的發(fā)票，應該怎么賬務處理？寫一下具體的分錄以及匯算清繳表格如何填寫？

老師，如果公司有三名員工，每人公司承擔1100左右，個人承擔400多，現(xiàn)在社保一人繳納400多，別的兩人沒有收入，那請問社保這塊帳怎么做？計算明細是多少？