早前暫估入庫一批車輛，收到發票后做了沖暫估。現在發現金額有誤開具紅字信息表，對方重新給開了一張對的和紅沖的發票過來。現在應該怎么做分錄
你好，當時的分錄是怎么做的？你做的是固定資產還是哪一個？
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采購的商品做了暫估入庫，過了幾個月(5月)收到了發票，沖了暫估，同時沖了多結轉的成本，然后6月對方要求發票退回，我們已經抵扣進項，做了紅字申請，做進項稅額轉出，同時因為系統原因多轉出0.01，當月沒發現，7月對方無法開具紅字發票，然后錯誤的那張發票又重新開具了紅字發票，相當于一張發票開出了兩筆紅字發票并且還多0.01，那我賬務上是否要做兩次分錄，關于成本如何處理，暫未收到正確的籃字發票，而且重新開的藍字發票抬頭會換一個新的
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老師，我收到2張重復的運費發票，現在已經紅沖一張了，我是購買方，我已經勾選認證了，現在已經給對方開紅字信息表了，對方把負數發票給我了。圖1原來的分錄，圖2沖的分錄，沖的分錄我寫2個，應該選哪個
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早前暫估入庫一批車輛，收到發票后做了沖暫估。現在發現金額有誤開具紅字信息表，對方重新給開了一張對的和紅沖的發票過來。現在應該怎么做分錄
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老師，去年9月有周轉材料一批暫估入庫一次計入成本，現在收到進項發票，暫估入庫沖回后入庫的周轉材料變少了，要怎么紅沖成，分錄怎么做
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老師，我們原先暫估一批車，然后收到了發票沖了暫估，現在發現多開了要紅沖一部分，紅沖的賬務應該怎么寫分錄，原先記借：應付賬款，進項稅額，貸：其他應收款
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你好，我們是國際貨物運輸代理企業，現在有些付給國外司機的運費？這個我要以什么形式入賬。
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你好，老師，我公司收到稅務局電話，是說做納稅評估，也不是專管員，說要看一下賬，我們問了他們也沒說要準備啥，就說到時候他們要什么我們在提供就行。像這種情況我們還是第一次遇到，一般稅務局會看什么，我們需要準備什么。我們是一家銷售商品的公司。
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粵公網安備 44030002003870號
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收到發票沖暫估的時候借：應付賬款-暫估，應交稅費進項 貸：應付賬款，庫存商品 借:成本 貸:庫存商品
現在這張發票沖紅了
應該怎么往下做
借應付賬款 貸，庫存商品 應交稅費，應交增值稅進項轉出， 然后再做一個借庫存商品應交稅費應交增值稅進項在應付賬款。
現在收到的發票金額是比之前那張少的，在不動庫存商品的情況下，也是這么做嗎
借主營業務成本負數貸庫存商品負數 做這個差額
好的謝謝老師
不用客氣 元旦快樂
元旦快樂～
元旦快樂 非常感謝