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進項發票對方就是紅沖了,紅沖的話,做進項稅額轉出,進項稅額轉出的話,如果說這個月不想把它報上去,可以下個月申報嗎,就在那個申報表上面主動去申報可以嗎?

2021-12-31 15:35
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2021-12-31 15:39

你好,進項稅額轉出,如果你們單位開了紅字信息表,本月開的,必須在下一個月申報的時候申報。

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齊紅老師 解答 2021-12-31 15:39

這里不是你們隨便想怎么選擇就怎么選擇的。

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快賬用戶3109 追問 2021-12-31 15:43

對方這個月紅沖的

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快賬用戶3109 追問 2021-12-31 15:44

進項稅的紅沖

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齊紅老師 解答 2021-12-31 15:47

你好,那你紅字信息表是在幾月份開的,是這個月嗎?如果是的話,在這個月就得進項轉出下一個月申報。

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快賬用戶3109 追問 2021-12-31 15:48

這個月(12月份)有進項票沖紅,下個月(1月份)在增值稅納稅申報表中附列資料2中進項稅額轉出的稅額蘭可以先不填列,到2月份申報再填可以

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齊紅老師 解答 2021-12-31 15:50

不可以的,這個是規定。

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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務師

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