借：銀行存款15241.54 財務費用-手續費 貸：主營業務收入 應交稅費-應交增值稅

貸 其他應付款 貸方藍字 貸：主營業務收入 貸方紅字 應交稅費-應交增值稅 貸方紅字

借 其他應付款 貸 預付賬款 然后就平了

稅費申報了也可以沖嗎？雖然也是零申報。 正確的分錄應該怎么做呢？這兩筆帳

還有2000多的差額入哪里呢？

稅費申報了也可以沖 借：銀行存款 貸：其他應付款 借：其他應付款 貸：銀行存款

那不是還有2000多在其他應付款貸方掛著嗎？

那您收的跟支付的金額不一致么？ 什么原因造成的？收對方手續費？

不知道是什么原因，問了老板和前面的會計，都說不清楚，感覺應該是服務費，那如果是服務費，應該怎么做呢？

差額是服務費的話? 那應該確認收入跟增值稅

我是先沖那筆收入和預付賬款對吧？ 然后做 借：銀行存款15241.54 貸 ：其他應付款 15241.54 借：其他應付款 15241.54 貸：銀行存款13152.3 主營業務收入或者其他業務收入2000 應交稅費應交增值稅 老師請問對嗎？

這樣寫分錄可以的

謝謝老師。